按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前我國部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。預(yù)算資金作為公共資金，取之于民，用之于民，預(yù)算公開是應(yīng)有之意，對于滿足群眾的知情權(quán)、方便群眾監(jiān)督，督促政府養(yǎng)成廉潔意識和節(jié)約意識，杜絕腐敗，用好納稅人的錢，具有重要作用。推動預(yù)算公開不是目的，最根本的是通過預(yù)算公開加強人大對政府預(yù)算管理的法律監(jiān)督和社會的民主監(jiān)督， 促進政府改善預(yù)算管理，用好人民賦予的財權(quán)。現(xiàn)將我單位2017年度部門預(yù)算信息向社會公開，具體情況如下：

一、公共圖書館基本職能及主要工作

（一）基本職能

?1、保存人類文化遺產(chǎn)。圖書館的產(chǎn)生，是保存人類文化遺產(chǎn)的需要。為有了圖書館這一機構(gòu)，人類的社會實踐所取得的經(jīng)驗、文化、知識者得以系統(tǒng)地保存并流傳下來，成為今天人類寶貴的文化遺產(chǎn)和精神財富。

?2、開展社會教育。近代，資本主義大工業(yè)的產(chǎn)生，要求工人有較多的勞動知識和勞動技能，圖書館從而真正走入平民百姓當(dāng)中，擔(dān)負(fù)起了對工人的科學(xué)知識文化教育的任務(wù)。現(xiàn)代社會，圖書館成為繼續(xù)教育、終身教育的基地，擔(dān)負(fù)了更多的教育職能。

3、傳遞科學(xué)情報。傳遞科學(xué)情報，是現(xiàn)代圖書館的一個重要職能。圖書館豐富、系統(tǒng)、全面的圖書信息資料，成為圖書館從事科學(xué)情報傳遞工作的物質(zhì)條件。在信息社會，圖書館的科學(xué)情報功能將得到加強。

4、開發(fā)智力資源。圖書館收藏的圖書資料，是人類長期積累的一種智力資源，圖書館對這些資源的加工、處理，是對這種智力資源的開發(fā)。同時，圖書館將這些圖書資料提供利用，是開發(fā)圖書館用戶的腦力資源。換言之，圖書館承擔(dān)有人才培養(yǎng)的職能。

另外，圖書館作為一個文化教育機構(gòu)，在人民生活水平日益提高的今天，還為人民群眾提供了第五種功能：

5、提供文化娛樂。圖書館提供的服務(wù)，滿足了社會對文化娛樂的需要，豐富和活躍了人民群眾的文化生活，在精神文明建設(shè)當(dāng)中，起到了不可磨滅的作用。

（二）主要工作

1、利用開放式采訪平臺實現(xiàn)“你挑書我買單”活動的常態(tài)化

利用現(xiàn)有的Interlib集成管理系統(tǒng)開通讀者空間，讓讀者直接在書店將喜歡的書籍帶走，看完后到圖書館歸還，產(chǎn)生的購書費用由圖書館與書店定期結(jié)算。這樣不僅擴大了圖書采購的范圍，也確實做到了讓讀者走進圖書館就能挑到自己心儀的圖書。

2、利用“三級網(wǎng)絡(luò)服務(wù)體系”真正解決讀者借還書的“零”距離問題

依托Interlib集成管理系統(tǒng)將區(qū)屬的文化站（室）、共建單位圖書室、圖書館分館進行聯(lián)網(wǎng)，全面實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化借閱，讀者只需利用圖書館的網(wǎng)站、微信平臺進行圖書檢索便可獲得距離最近的流通點信息，借還書籍可就近辦理手續(xù)。如流通點沒有讀者需要的圖書讀者可以在圖書館的網(wǎng)站或微信平臺上面發(fā)布預(yù)借信息，總館將在兩個工作日內(nèi)將書籍送到距離讀者最近的流通供讀者借閱。這樣不僅為讀者節(jié)約了時間也極大的提高了讀者的閱讀效率，更發(fā)揮了圖書館服務(wù)延伸的觸角。目前已開通此項服務(wù)的流通點有：云南保監(jiān)局、五華區(qū)工商局、五華區(qū)政管局、昆明市女子中學(xué)、五華區(qū)西壩小學(xué)、三合營社區(qū)、陡坡社區(qū)、廣告創(chuàng)意園區(qū)。區(qū)圖書館力爭三至五年在全區(qū)實現(xiàn)“一卡通”借閱服務(wù)。

3、繼續(xù)與高校圖書館深入戰(zhàn)略合作，將聯(lián)合參考咨詢平臺做大做強，力爭為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)

五華區(qū)教育資源豐富，轄區(qū)內(nèi)高校眾多，高校圖書館的人、財、物等方面的優(yōu)勢是公共圖書館望塵莫及的，但高校圖書館的館藏又不如公共圖書館豐富。所以，公共圖書館與高校圖書館的戰(zhàn)略合作剛好實現(xiàn)了多方面的資源互補。

4、完善五華講壇數(shù)據(jù)庫

打造好第三個自建數(shù)據(jù)庫。

5、將部分大型閱讀推廣活動交由文化企業(yè)來運作

今后將圖書館的大型閱讀活動交給有資質(zhì)的企業(yè)來承辦,有利于豐富活動的內(nèi)容及形式。

6、24小時自助借還閱覽空間的建設(shè)

提高圖書利用效率；

提高圖書館工作效率；

延長圖書館服務(wù)時間；

快速找到圖書；

降低工作人員勞動強度；

縮短圖書上架時間；

提高讀者服務(wù)滿意度；

提高社會效率。

7、特色閱讀專區(qū)的打造

不同年齡不同階層的讀者都找到歸屬感。

8、抓好學(xué)會工作。重視和抓好學(xué)術(shù)交流及業(yè)務(wù)工作研究。積極參加全國、省、市圖書學(xué)會組織的學(xué)術(shù)交流活動，下半年撰寫論文3篇。

9、以圖書館發(fā)展為契機，積極思考圖書館現(xiàn)代化管理建設(shè)，開展課題研究，完成一項課題研究。

10、2017年我館還將對古籍開展征集工作，豐富我館古籍館藏。

11、完成日常免費開放服務(wù)及上級安排的其他工作。

二、部門預(yù)算編制情況

（一）指導(dǎo)思想

以鄧小平理論和 “三個代表” 重要思想為指導(dǎo), 以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng), 堅持以人為本, 全面貫徹黨的十八大會議的精神, 規(guī)范部門預(yù)算管理, 完善預(yù)算決策和管理制度，規(guī)范績效考評管理制度,提高預(yù)算管理水平,提高預(yù)算資金的使用效率和效益，合理使用財政撥款，確保全年任務(wù)的有效完成。

（二）基本原則及編制方法

嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法預(yù)算編制制度，從嚴(yán)控制各項支出，既體現(xiàn)實際需要，又考慮財力可行，按照統(tǒng)籌兼顧、突出重點的原則，根據(jù)工作目標(biāo)，合理安排預(yù)算。

（三）總體思路

依據(jù)預(yù)算編制的總體要求，結(jié)合單位實際，做好部門預(yù)算編制工作。按照機構(gòu)編制內(nèi)實有人數(shù)，據(jù)實編制人員和公用經(jīng)費支出預(yù)算，并結(jié)合本單位工作特點編制業(yè)務(wù)經(jīng)費支出預(yù)算。

三、部門基本情況

納入2017年我單位預(yù)算編報的單位共1個，單位性質(zhì)為全額撥款事業(yè)單位。編制2017年部門預(yù)算時，我館在職在編實有人數(shù)18人，其中：財政全供養(yǎng)18人；在編實有車輛1輛。離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。

四、2017年部門預(yù)算收支增減變化情況

1、預(yù)算收入情況

2017年部門預(yù)算總收入388.26萬元，2016年部門預(yù)算總收入348.78萬元。與上年對比2017年預(yù)算總收入增加39.48萬元。主要由于工資福利支出增加。

2、預(yù)算支出情況

（一）基本支出情況（即：機關(guān)事業(yè)運行經(jīng)費）

2017年用于保障我單位正常運轉(zhuǎn)的日常運行經(jīng)費支出239.66萬元。與上年對比增加49.66萬元，主要由于工資福利及定額標(biāo)準(zhǔn)提高。其中：

（1）、工資福利支出（基本工資、津貼補貼、獎金、社保等）199.66萬元，占基本支出的84％。與上年對比增加45.66萬元，主要原因：工資福利增加；

（2）、商品和服務(wù)支出經(jīng)費（辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等）20.25萬元，占基本支出的8％。與上年對比增加1.96萬元，主要原因：定額標(biāo)準(zhǔn)增加；

（3、）對個人和家庭的補助經(jīng)費（退休福利費、住房公積金）19.75萬元，占基本支出的8％。與上年對比增加2.04萬元，主要原因：定額標(biāo)準(zhǔn)增加。

（二）項目支出情況

?? 2017年用于保障我單位完成公共圖書館事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出148.6萬萬元，如圖書購置經(jīng)費；期刊、報紙經(jīng)費；電子文獻經(jīng)費；古籍普查及古籍修復(fù)經(jīng)費；網(wǎng)絡(luò)維護及信息服務(wù)費；全國文化信息資源共享工程運行經(jīng)費；消防安全及日常管理經(jīng)費；文獻數(shù)據(jù)庫建設(shè)及年租費；圖書館年免費開放保障經(jīng)費；設(shè)備購置費等。與上年對比減少10.18萬元，下降6.4%，主要由于項目內(nèi)容變更，金額減少。

五、政府采購安排情況

2017年我單位申報納入政府采購項目共計13項，其中;部門集中采購項目5項，公開招標(biāo)項目1項；分散采購項目7項。采購金額共計178.6萬元，采購費用從我單位項目經(jīng)費及基層公共文化服務(wù)經(jīng)費支出。

六、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2017年我單位“三公”經(jīng)費預(yù)算共計2萬元。其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元、公務(wù)接待預(yù)算0萬元、公務(wù)用車運行費2萬元。與上年對比無增減。

七、專業(yè)性較強的名詞解釋

無

以上為我單位2017年部門預(yù)算編制的情況說明，我單位將嚴(yán)格按照財務(wù)制度及經(jīng)費使用制度，專款專用各項經(jīng)費，望廣大市民監(jiān)督。

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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?昆明市五華區(qū)圖書館

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2017年3月20日

以下附件為我館2017年預(yù)算公開表