監(jiān)督索引號(hào)53010200265700000

昆明市五華區(qū)圖書(shū)館2019年預(yù)算公開(kāi)

目錄

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第一部分 昆明市五華區(qū)圖書(shū)館2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 昆明市五華區(qū)圖書(shū)館2019年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、基本支出預(yù)算表

七、基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

九、“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況表

十、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十二、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門(mén)基本信息表

十四、行政事業(yè)單位資產(chǎn)情況表

十五、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十六、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

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昆明市五華區(qū)圖書(shū)館2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

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一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1、保存人類(lèi)文化遺產(chǎn)。圖書(shū)館的產(chǎn)生，是保存人類(lèi)文化遺產(chǎn)的需要。因?yàn)橛辛藞D書(shū)館這一機(jī)構(gòu)，人類(lèi)的社會(huì)實(shí)踐所取得的經(jīng)驗(yàn)、文化、知識(shí)者得以系統(tǒng)地保存并流傳下來(lái)，成為今天人類(lèi)寶貴的文化遺產(chǎn)和精神財(cái)富。

2、開(kāi)展社會(huì)教育。近代，資本主義大工業(yè)的產(chǎn)生，要求工人有較多的勞動(dòng)知識(shí)和勞動(dòng)技能，圖書(shū)館從而真正走入平民百姓當(dāng)中，擔(dān)負(fù)起了對(duì)工人的科學(xué)知識(shí)文化教育的任務(wù)。現(xiàn)代社會(huì)，圖書(shū)館成為繼續(xù)教育、終身教育的基地，擔(dān)負(fù)了更多的教育職能。

3、傳遞科學(xué)情報(bào)。傳遞科學(xué)情報(bào)，是現(xiàn)代圖書(shū)館的一個(gè)重要職能。圖書(shū)館豐富、系統(tǒng)、全面的圖書(shū)信息資料，成為圖書(shū)館從事科學(xué)情報(bào)傳遞工作的物質(zhì)條件。在信息社會(huì)，圖書(shū)館的科學(xué)情報(bào)功能將得到加強(qiáng)。

4、開(kāi)發(fā)智力資源。圖書(shū)館收藏的圖書(shū)資料，是人類(lèi)長(zhǎng)期積累的一種智力資源，圖書(shū)館對(duì)這些資源的加工、處理，是對(duì)這種智力資源的開(kāi)發(fā)。同時(shí)，圖書(shū)館將這些圖書(shū)資料提供利用，是開(kāi)發(fā)圖書(shū)館用戶(hù)的腦力資源。換言之，圖書(shū)館承擔(dān)有人才培養(yǎng)的職能。

另外，圖書(shū)館作為一個(gè)文化教育機(jī)構(gòu)，在人民生活水平日益提高的今天，還為人民群眾提供了第五種功能：

5、提供文化娛樂(lè)。圖書(shū)館提供的服務(wù)，滿(mǎn)足了社會(huì)對(duì)文化娛樂(lè)的需要，豐富和活躍了人民群眾的文化生活，在精神文明建設(shè)當(dāng)中，起到了不可磨滅的作用。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：4個(gè):綜合辦公室、資源建設(shè)部、信息技術(shù)保障部、讀者服務(wù)部。

?? 2、人員編制： 事業(yè)編制20名。

3、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)： 設(shè)館長(zhǎng)1名，副館長(zhǎng)2名。

4、經(jīng)費(fèi)形式： 全額撥款。

5、機(jī)構(gòu)類(lèi)別： 公益一類(lèi)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、通過(guò)豐富多彩的各項(xiàng)閱讀推廣活動(dòng)，最大限度的滿(mǎn)足廣大群眾對(duì)知識(shí)的需求和享受公共文化服務(wù)的權(quán)利，從而提供市民綜合素質(zhì)。

2、加強(qiáng)基層服務(wù)指導(dǎo)工作，真正體現(xiàn)文化零距離，解決“最后一公里”問(wèn)題，真正實(shí)現(xiàn)文化惠民、文化娛民、文化樂(lè)民。

3、為我館建設(shè)成為數(shù)字智能化公共圖書(shū)館奠定好基礎(chǔ)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè), 即昆明市五華區(qū)圖書(shū)館。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)。截止2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制20人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制20人。在職實(shí)有16人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)16人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 8人，其中： 離休 0人，退休 8人。

車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 380.82萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款380.82萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入380.82萬(wàn)元，其中:本年收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款380.82萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力380.82萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門(mén)預(yù)算總支出380.82萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出380.82萬(wàn)元，其中，基本支出274.52萬(wàn)元，項(xiàng)目支出106.3萬(wàn)元。

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類(lèi)情況

2019年本級(jí)財(cái)力支出380.82萬(wàn)元，按功能科目分類(lèi)：

1、20701，主要反映文化體育與傳媒的支出：297.14萬(wàn)元

?? 2、20805，主要反映社會(huì)保障和就業(yè)支出：33.64萬(wàn)元

?? 3、21011，主要反映醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：25.62萬(wàn)元

?? 4、22102，主要反映住房保障支出：24.42萬(wàn)元。

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

2019年本級(jí)財(cái)政支出380.82萬(wàn)元。（基本支出：274.52萬(wàn)元；項(xiàng)目支出：106.3萬(wàn)元。）按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)：

⑴ 工資福利支出：233.08萬(wàn)元；

⑵ 商品和服務(wù)支出：129.02萬(wàn)元；

⑶ 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：18.72萬(wàn)元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.2萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.2萬(wàn)元，其中：1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元；2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元；3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2.2萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加 0.2萬(wàn)元。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目7個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金101.5萬(wàn)元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

2019年本級(jí)財(cái)力安排昆明市五華區(qū)圖書(shū)館基本支出274.52萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少74.5萬(wàn)元，減少的原因主要是：2019年在職人員比2018年減少（退休）。

（二）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

2019年本級(jí)財(cái)力安排昆明市五華區(qū)圖書(shū)館項(xiàng)目支出106.3萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少29.27萬(wàn)元，減少的原因主要是：項(xiàng)目?jī)?nèi)容調(diào)減。

八、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

2019年本級(jí)財(cái)力安排昆明市五華區(qū)圖書(shū)館機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)22.72萬(wàn)元，主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常開(kāi)支，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截止2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況如下：

資產(chǎn)總額：41217558.98元

其中：

1、流動(dòng)資產(chǎn)：896809.61元

2、固定資產(chǎn)：39822149.37元（包括：房屋構(gòu)建物：28072111.60元；汽車(chē)：123800.00元；其他固定資產(chǎn)：11626237.77元。

3、無(wú)形資產(chǎn)：498600.00元

鑒于上述數(shù)據(jù)報(bào)數(shù)，相關(guān)數(shù)據(jù)待2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總，屆時(shí)，將在公開(kāi)2018年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1、本部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)編制情況及預(yù)期效益。

2019年度部門(mén)整體支出預(yù)算安排380.32萬(wàn)元，編制部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)380.32萬(wàn)元。

⑴、本年度主要工作內(nèi)容：

①、做好單位人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、黨建（非定額）工作經(jīng)費(fèi)的實(shí)施。

②、開(kāi)展好公共圖書(shū)館各項(xiàng)免費(fèi)開(kāi)放活動(dòng)。

③、不斷完善昆明市五華區(qū)圖書(shū)館館藏資源建設(shè)。

④、做好基層文化站（室）的培訓(xùn)指導(dǎo)工作。

⑵、總體目標(biāo)：

①、通過(guò)開(kāi)展形式多樣的閱讀推廣活動(dòng)，讓廣大市民走進(jìn)圖書(shū)館、利用圖書(shū)館，從而提升市民文化素養(yǎng)。

②、利用“三級(jí)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)體系”真正解決讀者借還書(shū)的“零”距離問(wèn)題，為我館建設(shè)成為數(shù)字智能化公共圖書(shū)館奠定好基礎(chǔ)。

③、加強(qiáng)基層服務(wù)指導(dǎo)工作，正真體現(xiàn)文化零距離，解決“閱讀最后一公里”問(wèn)題，正真實(shí)現(xiàn)文化惠民、文化娛民、文化樂(lè)民。

④、加強(qiáng)館藏資源建設(shè)，滿(mǎn)足廣大群眾對(duì)資源的需求。

⑶、預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益：

加強(qiáng)館藏資源建設(shè)、開(kāi)展多種形式的全民閱讀宣傳活動(dòng)、提供優(yōu)質(zhì)的讀者服務(wù)、創(chuàng)設(shè)安全的閱讀場(chǎng)所等項(xiàng)目?jī)?nèi)容，更好地服務(wù)廣大人民群眾。

⑷、測(cè)算依據(jù)：

①、基本支出測(cè)算：根據(jù)2018年12月實(shí)際在職人數(shù)，按照五華區(qū)2019年基本支出定額標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算。????????????????????????????????????????????????????????? ??

②、項(xiàng)目支出測(cè)算：根據(jù)公共圖書(shū)館事業(yè)發(fā)展需求及我單位實(shí)際需求測(cè)算。

?2、本部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)編制情況及預(yù)期效益。

2019年度申報(bào)1個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，申報(bào)金額106.3萬(wàn)元；審核確定1個(gè)項(xiàng)目，涉及金額106.3萬(wàn)元。

主要用于保障昆明市五華區(qū)圖書(shū)館2019年各項(xiàng)基本業(yè)務(wù)活動(dòng)的正常開(kāi)展。如：館藏文獻(xiàn)購(gòu)置、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維護(hù)、日常消防安全維保、開(kāi)展免費(fèi)開(kāi)放活動(dòng)等。全年預(yù)計(jì)采購(gòu)：一般文獻(xiàn)：10000冊(cè)；電子文獻(xiàn)：700種；地方文獻(xiàn)：400種；報(bào)紙、期刊：820種；征集、修補(bǔ)古籍文獻(xiàn)：20冊(cè)（種）；文獻(xiàn)數(shù)據(jù)庫(kù)：2個(gè)；全年組織開(kāi)展免費(fèi)開(kāi)放活動(dòng)：4次以上；進(jìn)行消防安全維護(hù)：每月1次。??

通過(guò)以上預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效的實(shí)施，達(dá)到加強(qiáng)館藏資源建設(shè)、以多種形式的全民閱讀宣傳活動(dòng)、優(yōu)質(zhì)的讀者服務(wù)、安全的閱讀場(chǎng)所，更好地服務(wù)廣大人民群眾，不斷提高全民文化素質(zhì)和修養(yǎng)。

（五）本部門(mén)對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無(wú)

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監(jiān)督索引號(hào)53010200265700111