監(jiān)督索引號(hào)53010200265701000

昆明市五華區(qū)圖書館2019年度部門決算

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目錄

第一部分 昆明市五華區(qū)圖書館概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分??其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績效自評(píng)/項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告（表）

（二）部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

（三）部門整體支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 昆明市五華區(qū)圖書館概況

一、主要職能

（一）主要職能

昆明市五華區(qū)圖書館屬縣區(qū)級(jí)一級(jí)公共圖書館，單位性質(zhì)為全額撥款事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)來源為財(cái)政撥款，機(jī)構(gòu)類別為公益一類。主要職能有五種：?

1、保存人類文化遺產(chǎn)。

2、開展社會(huì)教育。

3、傳遞科學(xué)情報(bào)。

4、開發(fā)智力資源。

5、提供文化娛樂。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

第一，加強(qiáng)管理，提升整體工作效率及服務(wù)質(zhì)量，為廣大人民群眾提供更優(yōu)質(zhì)的閱讀服務(wù)，營造更舒適的閱讀體驗(yàn)；第二，通過豐富多彩的各項(xiàng)閱讀推廣活動(dòng)，最大限度的滿足廣大群眾對(duì)知識(shí)的需求和享受公共文化服務(wù)的權(quán)利，從而提高市民綜合素質(zhì)；第三，繼續(xù)完善五華講壇、五華文史資料、館藏古籍?dāng)?shù)據(jù)庫的更新工作；第四，抓好“兩大”工程的培訓(xùn)和建設(shè)工作。加強(qiáng)基層服務(wù)指導(dǎo)工作，真正體現(xiàn)文化服務(wù)零距離，解決“最后一公里”問題，真正實(shí)現(xiàn)文化惠民、文化娛民、文化樂民；第五，加強(qiáng)黨建基礎(chǔ)工作，提高黨員的綜合素質(zhì)，樹立黨員良好形象，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入昆明市五華區(qū)圖書館2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。是：昆明市五華區(qū)圖書館。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

昆明市五華區(qū)圖書館2019年末實(shí)有人員編制16人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制16人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員16人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。

離退休人員9人。其中：離休0人，退休9人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

昆明市五華區(qū)圖書館2019年度收入合計(jì)4572158.48元。其中：財(cái)政撥款收入4572158.48元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。

昆明市五華區(qū)圖書館2019年度收入與上年對(duì)比減少了156935.73元，下降3%，主要原因是2019年有1名職工退休。

二、支出決算情況說明

昆明市五華區(qū)圖書館2019年度支出合計(jì)4572158.48元。其中：基本支出3511117.48元，占總支出的77％；項(xiàng)目支出1061041元，占總支出的23％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。

昆明市五華區(qū)圖書館2019年度支出與上年對(duì)比減少了156935.73元,下降3%，主要原因是有1名職工退休。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障昆明市五華區(qū)圖書館正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3511117.48元。與上年對(duì)比減少了22278.73元,下降0.63%，主要原因是2019年有1名職工退休。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的94％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的6％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障昆明市五華區(qū)圖書館為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1061041元。與上年對(duì)比減少了134657元,下降11%，主要原因是項(xiàng)目內(nèi)容變更，經(jīng)費(fèi)減少。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1. 公共文化服務(wù)運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)支出：945000元。

主要用于我館基本的館藏資源建設(shè)及日常消防安全管理。

2. 免費(fèi)開放專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（區(qū)級(jí)撥款）支出：41541元。

主要用于開展各項(xiàng)免費(fèi)開放活動(dòng)所需工作經(jīng)費(fèi)。如：開展各項(xiàng)免費(fèi)開放活動(dòng)、支付志愿者服務(wù)費(fèi)等。

3. 設(shè)備購置及維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出：74500元。

主要用于購置RFID館員工作站設(shè)備及Interlib系統(tǒng)配套接口及系統(tǒng)維護(hù)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

昆明市五華區(qū)圖書館2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4572158.48元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比減少了156935.73元,下降3%，主要原因是2019年有1名職工退休。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況?

1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

5.教育（類）支出6400元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.14%。主要用于職工培訓(xùn)學(xué)習(xí)支出；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出3582591.96元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78.36%。主要用于在職及退休職工的工資福利支出及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出492863.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.78%。主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)支出、退休職工生活補(bǔ)助；

9.衛(wèi)生健康（類）支出244743.44元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.35%。主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)等支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

19.住房保障（類）支出245560元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.37%。主要用于住房公積金支出；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

22.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

23.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

24.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)?一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

昆明市五華區(qū)圖書館2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為20000元，支出決算為19858.67元，完成預(yù)算的99%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為19858.67元，完成預(yù)算的99%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車次數(shù)減少。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加416.38元，增長2%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加416.38元，增長2%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0元，增長0%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是公務(wù)用車次數(shù)增加。

(二)?一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19858.67元，占99%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19858.67元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出19858.67元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于圖書館日常業(yè)務(wù)活動(dòng)，如：下基層業(yè)務(wù)指導(dǎo)、送書下鄉(xiāng)、各項(xiàng)宣傳活動(dòng)等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

昆明市五華區(qū)圖書館2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，與上年對(duì)比增加了0元,增長0%，主要原因是昆明市五華區(qū)圖書館不是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，昆明市五華區(qū)圖書館資產(chǎn)總額34841223.27元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)907336.21元，固定資產(chǎn)33596532.69元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)337354.37元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6376336.71元，其中固定資產(chǎn)減少6093316.68元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指預(yù)算單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、 “經(jīng)營收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工 作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53010200265701111

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