監(jiān)督索引號53010200265700000

昆明市五華區(qū)圖書館2021年預(yù)算公開目錄

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第一部分 昆明市五華區(qū)圖書館2021年部門預(yù)算編制說明

第二部分 昆明市五華區(qū)圖書館2021年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、部門財政撥款收支預(yù)算總表

五、部門財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

七、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、部門基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、部門項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

十一、部門財政撥款支出預(yù)算表（按經(jīng)濟科目分類）

十二、區(qū)本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）

十三、區(qū)本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十四、區(qū)對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、區(qū)對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、部門新增資產(chǎn)配置表

十七、部門政府采購預(yù)算表

十八、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十九、部門整體支出績效目標(biāo)表

二十、部門基本信息表

二十一、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占用使用情況表

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昆明市五華區(qū)圖書館2021年部門預(yù)算編制說明

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一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、保存人類文化遺產(chǎn)。圖書館的產(chǎn)生，是保存人類文化遺產(chǎn)的需要。因為有了圖書館這一機構(gòu)，人類的社會實踐所取得的經(jīng)驗、文化、知識者得以系統(tǒng)地保存并流傳下來，成為今天人類寶貴的文化遺產(chǎn)和精神財富。

2、開展社會教育。近代，資本主義大工業(yè)的產(chǎn)生，要求工人有較多的勞動知識和勞動技能，圖書館從而真正走入平民百姓當(dāng)中，擔(dān)負(fù)起了對工人的科學(xué)知識文化教育的任務(wù)。現(xiàn)代社會，圖書館成為繼續(xù)教育、終身教育的基地，擔(dān)負(fù)了更多的教育職能。

3、傳遞科學(xué)情報。傳遞科學(xué)情報，是現(xiàn)代圖書館的一個重要職能。圖書館豐富、系統(tǒng)、全面的圖書信息資料，成為圖書館從事科學(xué)情報傳遞工作的物質(zhì)條件。在信息社會，圖書館的科學(xué)情報功能將得到加強。

4、開發(fā)智力資源。圖書館收藏的圖書資料，是人類長期積累的一種智力資源，圖書館對這些資源的加工、處理，是對這種智力資源的開發(fā)。同時，圖書館將這些圖書資料提供利用，是開發(fā)圖書館用戶的腦力資源。換言之，圖書館承擔(dān)有人才培養(yǎng)的職能。

另外，圖書館作為一個文化教育機構(gòu)，在人民生活水平日益提高的今天，還為人民群眾提供了第五種功能：

5、提供文化娛樂。圖書館提供的服務(wù)，滿足了社會對文化娛樂的需要，豐富和活躍了人民群眾的文化生活，在精神文明建設(shè)當(dāng)中，起到了不可磨滅的作用。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

1、內(nèi)設(shè)機構(gòu)：4個:綜合辦公室、資源建設(shè)部、信息技術(shù)保障部、讀者服務(wù)部。

???2、人員編制： 事業(yè)編制20名。

3、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)： 設(shè)館長1名，副館長2名。

4、經(jīng)費形式： 全額撥款。

5、機構(gòu)類別： 公益一類。

（三）重點工作概述

1、通過豐富多彩的各項閱讀推廣活動，最大限度的滿足廣大群眾對知識的需求和享受公共文化服務(wù)的權(quán)利，從而提供市民綜合素質(zhì)。

2、加強基層服務(wù)指導(dǎo)工作，正真體現(xiàn)文化零距離，解決“最后一公里”問題，正真實現(xiàn)文化惠民、文化娛民、文化樂民。

3、為我館建設(shè)成為數(shù)字智能化公共圖書館奠定好基礎(chǔ)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個,是昆明市五華區(qū)圖書館。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制20人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制20人。在職實有18人，其中：財政全供養(yǎng) 18人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員9人，其中：離休 0人，退休9人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年部門財務(wù)總收入 405.88萬元，其中：一般公共預(yù)算405.88萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元，財政專戶管理資金0萬元，事業(yè)單位事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

與上年對比增加83.34萬元，增長26%。增加主要原因是2021年新增2名職工，經(jīng)費增加。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入405.88萬元，其中:本年收入405.88萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款405.88萬元，政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，財政專戶管理資金撥款0萬元。

與上年對比增加83.34萬元，增長26%。增加主要原因是2021年新增2名職工，經(jīng)費增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出405.88萬元。財政撥款安排支出405.88萬元，其中：基本支出391.28萬元，與上年對比增加98.74萬元，增長34%。增加主要原因2021年新增2名職工，經(jīng)費增加；項目支出14.6萬元，與上年對比減少15.4萬元，下降51%。減少主要原因是項目內(nèi)容變更，經(jīng)費減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.207104“文化旅游體育與傳媒支出（類）-文化和旅游（款）-圖書館（項）”支出306.88萬元，主要用于反映圖書館支出。

2.2080502“社會保障和就業(yè)支出（類）-行政事業(yè)單位離退休（款）-事業(yè)單位離退休（項）”支出21.6萬元，主要用于反映事業(yè)單位離退休支出。

3.2080505“社會保障和就業(yè)支出（類）-行政事業(yè)單位離退休（款）-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）”支出24.71萬元，主要用于反映機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳納支出。

4.2101102“衛(wèi)生健康支出（類）-行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）-事業(yè)單位醫(yī)療（項）”支出26.33萬元，主要用于反映事業(yè)單位醫(yī)療支出。

5.2210201“住房保障支出（類）-住房改革支出（款）-住房公積金（項）”支出26.36萬元，主要用于反映住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1.?301工資福利支出328.91萬元（基本支出328.91萬元，項目支出0萬元）。主要用于發(fā)放職工工資、福利費及社會保險繳費。其中，30101基本工資69.47萬元，主要用于在職人員按規(guī)定發(fā)放的基本工資；30102津貼補貼34.71萬元，主要用于在職人員按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼；30103獎金70.43萬元，主要用于職工2021年度獎金發(fā)放；30107績效工資75.03，用于發(fā)放績效工資；30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費24.71萬元，用于繳納職工養(yǎng)老保險；30110職工基本醫(yī)療保險繳費26.33萬元，用于繳納職工醫(yī)療保險；30112其他社會保障繳費1.87萬元，用于繳納職工失業(yè)保險、工商保險、職業(yè)年金等其他社會保險費用；30113住房公積金26.36萬元，用于繳納職工住房公積金。

2.302商品和服務(wù)支出58.61萬元（基本支出44.01萬元，項目支出14.6萬元），主要用于日常辦公、業(yè)務(wù)開展、委托服務(wù)等。其中，30201辦公費4.42萬元，主要用于購買日常辦公用品、辦公設(shè)備維修等；30205水費0.95萬元，用于單位自來水及飲用水費用支出；30206電費0.81萬元，用于辦公場所電費支出；30207郵電費1.15萬元，用于郵寄費、電話費等支出；30209物業(yè)管理費15.18萬元，用于辦公及對外開放場所的安保服務(wù)、保潔服務(wù)、綠化服務(wù)支出；30211差旅費2.02萬元，用于職工因公出差費用支出；30213維修（護）費2.16萬元，用于日常維修維護費用支出；30216培訓(xùn)費0.57萬元，用于職工培訓(xùn)支出；30227委托業(yè)務(wù)費18.6萬元，用于免費開放活動業(yè)務(wù)委托服務(wù)、圖書館運行保障項目委托服務(wù)費用支出；30228工會經(jīng)費1.25萬元，用于工會經(jīng)費支出；30229福利費7.5萬元，用于發(fā)放2021年職工福利支出；30231公務(wù)用車運行維護費1.8萬元，用于本單位1輛公務(wù)用車運行維護；30299其他商品和服務(wù)支出2.2萬元，用于日常維修維護支出。

3.303對個人和家庭的補助18.36萬元（基本支出18.36萬元，項目支出0萬元），主要用于發(fā)放退休職工生活補助。其中，30305生活補助18.36萬元，主要用于發(fā)放離退休人員生活補貼。

五、區(qū)對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

昆明市五華區(qū)圖書館2021年部門預(yù)算無區(qū)對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。

（一）與中央配套事項

昆明市五華區(qū)圖書館2021年部門預(yù)算無與中央配套區(qū)對下專項轉(zhuǎn)移支付事項。

（二）與省級配套事項

昆明市五華區(qū)圖書館2021年部門預(yù)算無與省級配套區(qū)對下專項轉(zhuǎn)移支付事項。

（三）與市級配套事項

昆明市五華區(qū)圖書館2021年部門預(yù)算無與市級配套區(qū)對下專項轉(zhuǎn)移支付事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

昆明市五華區(qū)圖書館2021年部門預(yù)算無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助區(qū)對下專項轉(zhuǎn)移支付事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

昆明市五華區(qū)圖書館2021年部門預(yù)算無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展區(qū)對下專項轉(zhuǎn)移支付事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，政府采購預(yù)算總額19.98萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算16.98萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

昆明市五華區(qū)圖書館2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計1.8萬元，較上年減少0.2萬元，下降10%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

昆明市五華區(qū)圖書館2021年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

昆明市五華區(qū)圖書館2021年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

昆明市五華區(qū)圖書館2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為1.8萬元，較上年減少0.2萬元，下降10%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費1.8萬元，較上年減少0.2萬元，下降10%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

減少主要原因是昆明市五華區(qū)圖書館2021年預(yù)計使用公車次數(shù)減少，公務(wù)用車維護及加油費用支出減少。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

昆明市五華區(qū)圖書館重點項目“圖書館運行保障經(jīng)費”14.6萬元。項目經(jīng)費支出主要用于：

（一）消防安全管理4.6萬元。用于圖書館所有消防設(shè)施的日常維護保養(yǎng)，以及消防管理人員的培訓(xùn)費。

（二）購買辦公用便攜式筆記本電腦費用3萬元，用于購買辦公用便攜式筆記本電腦2臺。

（三）圖書館消防系統(tǒng)改造檢測費用3萬元，用于圖書館消防系統(tǒng)改造檢測服務(wù)費用支出。

（四）免費開放活動專項經(jīng)費4萬元，用于圖書館2021年度免費開放活動組織實施費用支出。

全部項目在實施過程中都分別有部門或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)，項目實施過程中能按計劃開展相關(guān)工作。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外事接待）支出。

2.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公飲用水費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

昆明市五華區(qū)圖書館2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排44.01萬元，主要用于日常辦公、業(yè)務(wù)開展、委托服務(wù)等，與上年對比增加17.12萬元，增長64%。增加主要原因2021年新增2名職工，人員經(jīng)費增加，且今年增加了物業(yè)管理費用。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況如下：

昆明市五華區(qū)圖書館資產(chǎn)總額3597.42萬元，其中：流動資產(chǎn)151.3萬元，固定資產(chǎn)3423.09萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)23.03萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

鑒于上述數(shù)據(jù)為快報數(shù)，相關(guān)數(shù)據(jù)需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

十、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）基本支出預(yù)算變動的主要原因

2021年本級財力安排昆明市五華區(qū)圖書館基本支出391.28萬元，與上年對比增加98.74萬元，增減變化的原因主要是：2020年12月，新增人員2名，新增人員工資。

（二）項目支出預(yù)算變動的主要原因

2021年本級財力安排昆明市五華區(qū)圖書館項目支出14.6萬元，與上年對比減少15.4萬元，增減變化的原因主要是：項目內(nèi)容變更，經(jīng)費減少。

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監(jiān)督索引號53010200265700111