監(jiān)督索引號(hào)53010200177200000

昆明市五華區(qū)圖書館2024年預(yù)算公開目錄

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第一部分 昆明市五華區(qū)圖書館2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、區(qū)對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 昆明市五華區(qū)圖書館2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、區(qū)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、區(qū)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

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昆明市五華區(qū)圖書館2024年部門預(yù)算編制

說明

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一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.保存人類文化遺產(chǎn)。圖書館的產(chǎn)生，是保存人類文化遺產(chǎn)的需要。因?yàn)橛辛藞D書館這一機(jī)構(gòu)，人類的社會(huì)實(shí)踐所取得的經(jīng)驗(yàn)、文化、知識(shí)者得以系統(tǒng)地保存并流傳下來，成為今天人類寶貴的文化遺產(chǎn)和精神財(cái)富。

2.開展社會(huì)教育。近代，資本主義大工業(yè)的產(chǎn)生，要求工人有較多的勞動(dòng)知識(shí)和勞動(dòng)技能，圖書館從而真正走入平民百姓當(dāng)中，擔(dān)負(fù)起了對(duì)工人的科學(xué)知識(shí)文化教育的任務(wù)。現(xiàn)代社會(huì)，圖書館成為繼續(xù)教育、終身教育的基地，擔(dān)負(fù)了更多的教育職能。

3.傳遞科學(xué)情報(bào)。傳遞科學(xué)情報(bào)，是現(xiàn)代圖書館的一個(gè)重要職能。圖書館豐富、系統(tǒng)、全面的圖書信息資料，成為圖書館從事科學(xué)情報(bào)傳遞工作的物質(zhì)條件。在信息社會(huì)，圖書館的科學(xué)情報(bào)功能將得到加強(qiáng)。

4.開發(fā)智力資源。圖書館收藏的圖書資料，是人類長(zhǎng)期積累的一種智力資源，圖書館對(duì)這些資源的加工、處理，是對(duì)這種智力資源的開發(fā)。同時(shí)，圖書館將這些圖書資料提供利用，是開發(fā)圖書館用戶的腦力資源。換言之，圖書館承擔(dān)有人才培養(yǎng)的職能。

另外，圖書館作為一個(gè)文化教育機(jī)構(gòu)，在人民生活水平日益提高的今天，還為人民群眾提供了第五種功能。

5.提供文化娛樂。圖書館提供的服務(wù)，滿足了社會(huì)對(duì)文化娛樂的需要，豐富和活躍了人民群眾的文化生活，在精神文明建設(shè)當(dāng)中，起到了不可磨滅的作用。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、資源建設(shè)部、信息技術(shù)保障部、讀者服務(wù)部。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.學(xué)習(xí)二十大會(huì)議精神，做好黨建工作、意識(shí)形態(tài)工作，抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)及黨員隊(duì)伍建設(shè)工作；

2.做好五華區(qū)圖書館、文化館總分館日常運(yùn)營(yíng)及三期建設(shè)項(xiàng)目工作，新型文化空間建設(shè)工作，在全區(qū)范圍內(nèi)做到新型文化空間點(diǎn)位布局合理，總分館運(yùn)營(yíng)進(jìn)一步完善；

3.全面推進(jìn)“書香五華”做好全民閱讀推廣活動(dòng)，進(jìn)一步尋找社會(huì)資源，社會(huì)力量參與共同推進(jìn)工作發(fā)展；

4.繼續(xù)擦亮圖書館品牌活動(dòng)，進(jìn)一步將“五華講壇”、“你挑出 我買單”、少兒暑期等活動(dòng)做細(xì)做實(shí)，繼續(xù)做好新時(shí)代文明實(shí)踐“七進(jìn)”志愿服務(wù)活動(dòng)，將文化服務(wù)進(jìn)一步深化，并探索新的活動(dòng)品牌；

5.加強(qiáng)館藏體系建設(shè)，加大特藏文獻(xiàn)收藏工作，進(jìn)一步豐富館藏資源；

6.在免費(fèi)開放工作上下功夫，完善圖書館各項(xiàng)管理制度，加強(qiáng)工作人員崗位業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高工作人員的服務(wù)意識(shí)，不斷提升服務(wù)效能，為讀者提供更好的閱讀體驗(yàn)；

7.積極整合各方資源，加大閱讀推廣活動(dòng)力度，尤其是加強(qiáng)線下讀書活動(dòng)的開展，注重4.23世界讀書日、五華讀書節(jié)和傳統(tǒng)節(jié)假日等重大節(jié)慶的活動(dòng)策劃、實(shí)施和媒體宣傳效應(yīng)；

8.全力做好圖書館信息技術(shù)保障工作，加強(qiáng)圖書館網(wǎng)站、圖書館網(wǎng)絡(luò)、圖書館計(jì)算機(jī)及信息設(shè)備的日常管理和運(yùn)維，確保圖書館的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、自動(dòng)化業(yè)務(wù)系統(tǒng)正常運(yùn)行，為圖書館各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作和讀者服務(wù)的順利開展保駕護(hù)航；

9.加強(qiáng)文旅深度融合，積極配合區(qū)文旅局重大活動(dòng)，參與區(qū)文化館、博物總館和非遺中心的工作；

10.完成上級(jí)交辦的其他工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制20人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制20人。在職實(shí)有15人，其中：財(cái)政全額保障15人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員12人，其中：離休0人，退休 12人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入524.14萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算524.14萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少169.3萬(wàn)元，下降24.41%，主要原因：一般公共預(yù)算減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入524.14萬(wàn)元，其中:本年收入524.14萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款524.14萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少169.3萬(wàn)元，下降24.41%，主要原因：一般公共預(yù)算減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出524.14萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出524.14萬(wàn)元，其中：基本支出359.86萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少29.02 萬(wàn)元，主要原因：人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出164.28 萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少140.28萬(wàn)元，主要原因：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況如下：

1.2019999“一般公共服務(wù)支出（類）-其他一般公共服務(wù)支出（款）-其它一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）”支出1.10萬(wàn)元，主要用于單位殘保金支出。

2.207104“文化旅游體育與傳媒支出（類）-文化和旅游（款）-圖書館（項(xiàng)）”支出271.91萬(wàn)元，主要用于圖書館基本支出，反映圖書館人員工資、物業(yè)管理和辦公、水電等公用經(jīng)費(fèi)支出。

3.207109“文化旅游體育與傳媒支出（類）-文化和旅游（款）-圖書館（項(xiàng)）”支出140萬(wàn)元，主要用于圖書館履行社會(huì)職能職責(zé)，保障事業(yè)發(fā)展的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，反映圖書館為推動(dòng)全民閱讀開展工作所需的經(jīng)費(fèi)支出。

4.2080502“社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）-行政事業(yè)單位離退休（款）-事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）”支出28.80萬(wàn)元，主要用于職工社會(huì)保障，反映事業(yè)單位退休人員生活補(bǔ)助、活動(dòng)費(fèi)及福利費(fèi)等支出。

5.2080505“社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）”支出22.15萬(wàn)元，主要用于職工社會(huì)保障，反映事業(yè)單位在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

6.2080506“社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）”支出10萬(wàn)元，主要用于職工社會(huì)保障，反映事業(yè)單位退休人員職業(yè)年金記實(shí)支出。

7.2101102“衛(wèi)生健康支出（類）-行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）-事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）”支出10.95萬(wàn)元，主要用于職工的醫(yī)療衛(wèi)生支出，反映事業(yè)單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

8.2101103“衛(wèi)生健康支出（類）-行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）”支出13.05萬(wàn)元，主要用于職工的醫(yī)療衛(wèi)生支出，反映事業(yè)單位在職、退休職工（專項(xiàng)）的醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

9.2101199“衛(wèi)生健康支出（類）-行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）”支出1.54萬(wàn)元，主要用于職工的醫(yī)療衛(wèi)生支出，反映事業(yè)單位在職職工工傷保險(xiǎn)支出。

9.2210201“住房保障支出（類）-住房改革支出（款）-住房公積金（項(xiàng)）”支出24.63萬(wàn)元，主要用于職工住房保障支出，反映在職職工住房公積金支出。

五、區(qū)對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

昆明市五華區(qū)圖書館2024年部門預(yù)算無(wú)區(qū)對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。

（一）與中央配套事項(xiàng)

昆明市五華區(qū)圖書館2024年無(wú)部門預(yù)算無(wú)與中央配套區(qū)對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付事項(xiàng)。

（二）與省級(jí)配套事項(xiàng)

昆明市五華區(qū)圖書館2024年無(wú)部門預(yù)算無(wú)與省級(jí)配套區(qū)對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付事項(xiàng)。

（三）與市級(jí)配套事項(xiàng)

昆明市五華區(qū)圖書館2024年無(wú)與市級(jí)配套區(qū)對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

昆明市五華區(qū)圖書館2024年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助區(qū)對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

昆明市五華區(qū)圖書館2024年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展區(qū)對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額32.57萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算31.57萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

昆明市五華區(qū)圖書館2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1.61萬(wàn)元，較上年減少0.01萬(wàn)元，下降0.62%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

昆明市五華區(qū)圖書館2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

昆明市五華區(qū)圖書館因公出國(guó)（境）費(fèi)與上年相比無(wú)變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

昆明市五華區(qū)圖書館2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

昆明市五華區(qū)圖書館因公務(wù)接待費(fèi)與上年相比無(wú)變化。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

昆明市五華區(qū)圖書館2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為1.61萬(wàn)元，較上年減少0.01萬(wàn)元，下降0.62%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.61萬(wàn)元，較上年減少0.01萬(wàn)元，下降0.62%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

減少原因是：厲行節(jié)約，減少支出。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

圖書館運(yùn)營(yíng)保障項(xiàng)目:預(yù)算金額20.98萬(wàn)元，該項(xiàng)目2024年的年度目標(biāo)、預(yù)期達(dá)到的效果為：為構(gòu)建覆蓋全社會(huì)的公共文化服務(wù)體系，滿足人民群眾不斷增長(zhǎng)的精神文化需求、提高全民族文明素養(yǎng)。1.圖書館物業(yè)管理，確保場(chǎng)館及周邊區(qū)域、設(shè)施設(shè)備等資產(chǎn)在內(nèi)的管理服務(wù)；2.確保Interlib圖書館集群管理系統(tǒng)正常運(yùn)營(yíng)；3.紙質(zhì)文獻(xiàn)、期刊以及環(huán)境安全治理（滅鼠），為讀者提供安全舒適的活動(dòng)場(chǎng)所；5.服務(wù)對(duì)象對(duì)部門工作滿意度達(dá)到90%以上。

群眾文化項(xiàng)目:預(yù)算金額140萬(wàn)元，該項(xiàng)目2024年的年度目標(biāo)、預(yù)期達(dá)到的效果為：1.做好“五華講壇”活動(dòng)開展，維護(hù)基本設(shè)施設(shè)備保障項(xiàng)目正常運(yùn)轉(zhuǎn)；2.持續(xù)做好對(duì)外免費(fèi)開放場(chǎng)館運(yùn)行；3.持續(xù)做好全民閱讀推廣活動(dòng)；4.圖書館各項(xiàng)紙質(zhì)文獻(xiàn)、電子書、數(shù)據(jù)庫(kù)等圖書資源購(gòu)置；5.保障噢易云系統(tǒng)正常使用；6.讀者滿意度95%以上。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預(yù)算:是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

4.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

昆明市五華區(qū)圖書館2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0萬(wàn)元，原因是：本單位為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，昆明市五華區(qū)圖書館資產(chǎn)總額3532.36萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)149.12萬(wàn)元，固定資產(chǎn)3365.93萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)17.31萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少192.48萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少51.61萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。

鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

監(jiān)督索引號(hào)53010200177200111