第一部分? 單位概況

一、主要職能

（一）公共圖書館主要職能

1、保存人類文化遺產(chǎn)。圖書館的產(chǎn)生，是保存人類文化遺產(chǎn)的需要。為有了圖書館這一機構(gòu)，人類的社會實踐所取得的經(jīng)驗、文化、知識者得以系統(tǒng)地保存并流傳下來，成為今天人類寶貴的文化遺產(chǎn)和精神財富。

?2、開展社會教育。近代，資本主義大工業(yè)的產(chǎn)生，要求工人有較多的勞動知識和勞動技能，圖書館從而真正走入平民百姓當中，擔負起了對工人的科學知識文化教育的任務。現(xiàn)代社會，圖書館成為繼續(xù)教育、終身教育的基地，擔負了更多的教育職能。

3、傳遞科學情報。傳遞科學情報，是現(xiàn)代圖書館的一個重要職能。圖書館豐富、系統(tǒng)、全面的圖書信息資料，成為圖書館從事科學情報傳遞工作的物質(zhì)條件。在信息社會，圖書館的科學情報功能將得到加強。

4、開發(fā)智力資源。圖書館收藏的圖書資料，是人類長期積累的一種智力資源，圖書館對這些資源的加工、處理，是對這種智力資源的開發(fā)。同時，圖書館將這些圖書資料提供利用，是開發(fā)圖書館用戶的腦力資源。換言之，圖書館承擔有人才培養(yǎng)的職能。

另外，圖書館作為一個文化教育機構(gòu)，在人民生活水平日益提高的今天，還為人民群眾提供了第五種功能：

5、提供文化娛樂。圖書館提供的服務，滿足了社會對文化娛樂的需要，豐富和活躍了人民群眾的文化生活，在精神文明建設(shè)當中，起到了不可磨滅的作用。

（二）2015年重點工作任務介紹

1、抓好陣地建設(shè)，做好服務工作

全年新書上架28500冊，電子閱覽室共接待成年讀者11416人，兒童讀者 1454人，查詢服務1800余人（次）。服務工作得到廣大讀者的好評，做到零投訴。

?2、辦好五華講壇，深化圖書館教育服務職能

今年，五華講壇在綜合系列、家庭教育主題系列、健康主題系列的基礎(chǔ)上又增設(shè)了一項國學綜合系列講座。全年舉辦各類公益性講座65場，接待聽眾6000余人次。名家授課、選題新穎、豐富內(nèi)容，吸引了廣大聽眾，講座受到了廣大百姓的好評。

?3、加強基層公共文化服務力度

（1）加強農(nóng)家書屋建設(shè)，不斷完善服務內(nèi)容

??? ?全年圖書館為全區(qū)農(nóng)家書屋采購圖書4632冊，并配送到各農(nóng)家書屋。確保了農(nóng)家書屋建設(shè)的順利開展和服務的完善。

（2）加強“兩大工程”基層站點業(yè)務培訓

對區(qū)屬各農(nóng)家書屋、共享工程基層站點管理員舉辦了培訓，區(qū)屬各街道辦事處分管文化的副主任、文化站站長及社區(qū)文化專干共436余人參加。

培訓采取“走出去”的方式，帶領(lǐng)全體學員，先后到市級示范點進行實地參觀學習，用可“觸摸”的方式，讓所有參加培訓人員擴展了視野，增進了相互間的工作交流，為我區(qū)基層文化陣地建設(shè)積蓄了力量。

4、閱讀推廣活動豐富多彩? 提升圖書館服務職能

全年積極參加了“三下鄉(xiāng)”活動、“世界讀書日”、 “五華讀書節(jié).文化助殘周”專題講座; “五華讀書節(jié).閱讀分享會”等五華讀書節(jié)系列活動、“科技宣傳周”活動、“全國公共圖書館服務宣傳周”活動、“您的閱讀做主、您挑書我買單”活動等。活動共向廣大群眾贈送春聯(lián)和年畫、臺歷共計2000份、贈送期刊3000余冊、兒童讀物2000冊；發(fā)放農(nóng)村保險知識、保險維權(quán)宣傳資料1000份、旅游宣傳冊400冊、五華講壇宣傳冊800份；學習用品、生活用品1000份；制作農(nóng)科知識掛圖4幅；現(xiàn)場咨詢服務500余人次。活動受到了廣大市民的歡迎和贊揚。

5、舉辦公益性展覽，讓市民感受濃厚的文化氛圍

全年，圖書館舉辦了，“迎新春圖書館館藏書畫展”、紀念“抗戰(zhàn)勝利70周年”影視展、紀念“抗戰(zhàn)勝利70周年獲獎楹聯(lián)詩詞書畫作品”展等8次。接待觀眾18000余人次。特別是為紀念“抗戰(zhàn)勝利70周年”，圖書館舉辦了紀念“中國人民抗日戰(zhàn)爭、暨世界反法西斯戰(zhàn)爭勝利70周年”影視展。率全省之先，用異地同時展的特殊方式（五華區(qū)圖書館、騰沖和順圖書館）紀念這一偉大的勝利。本次展覽利用中西方拍攝二戰(zhàn)影片的對比、展板與影片相結(jié)合、50部經(jīng)典影片滾動播放等方式，詮釋作為東方主戰(zhàn)場，中國人民以巨大的民族犧牲，經(jīng)歷了長達14年艱苦卓絕的斗爭，鑄就了戰(zhàn)爭史上的奇觀、中華民族的壯舉。受到了廣大人民群眾的歡迎。

6、深化服務內(nèi)容，創(chuàng)新服務理念，不斷的擴大圖書館知名度

（1）在區(qū)屬10家街道辦事處各選1家條件比較好的社區(qū)文化（室）配送了身份證識別器、激光掃條器并進行安裝調(diào)試，為五華區(qū)圖書館三級管理平臺的建設(shè)做好物質(zhì)保障，為明年實現(xiàn)圖書通借通還的三級管理平臺的推進打下堅實基礎(chǔ)。

（2）率全省之先，在西壩小學和五華科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)（五華區(qū)圖書館創(chuàng)意設(shè)計分館），分別建立了第一家基于互聯(lián)網(wǎng)條件下的總分館制三級網(wǎng)絡(luò)體系，采用Interlib圖書館集成管理系統(tǒng)，利用互聯(lián)網(wǎng)進行圖書借還等服務功能，將公共圖書館職能向?qū)W校及產(chǎn)業(yè)園區(qū)延伸，利用公共文化資源，為學校及企業(yè)的文化建設(shè)提供有利的支持。

（3）今年9月，率全省之先，舉辦了《五華區(qū)“農(nóng)家書屋、共享工程、共建單位圖書館（室）”管理人員業(yè)務知識競賽》。本次競賽，是區(qū)圖書館為貫徹落實黨的十八大、十八大三中、四中全會精神，在主管局支持下舉行的一次以“以賽促學、以賽促訓、成果檢驗” 知識普及和業(yè)務培訓。通過競賽鞏固和促進了管理人員的服務水平和服務技能，使基層館、站（室）管理人員能更好地服務群眾，充分發(fā)揮基層公共文化在陣地建設(shè)中的作用。同時，讓廣大市民意識到圖書館（室）和文化資源共享工程是他們?nèi)松糜瓮局忻赓M的“加油站”。

（4）云南省第一家利用drupal技術(shù)實現(xiàn)的響應式網(wǎng)站，多屏完美匹配，使網(wǎng)站瀏覽更加快速。
?? （5）利用虛擬化技術(shù)，實現(xiàn)圖書館數(shù)據(jù)中心，大大減少硬件的投入，提高服務質(zhì)量，減少宕機次數(shù)。

（6）第一家利用在線虛擬參考咨詢平臺實現(xiàn)公共圖書館與高校圖書館聯(lián)盟，為讀者提供高質(zhì)量的服務創(chuàng)造可能，同時利用在線機器人技術(shù)提供在線咨詢服務。

（7）通過云技術(shù)實現(xiàn)五華圖書館的“三級服務體系”。

（8）今年嘗試利用開放式云圖書采訪系統(tǒng)實現(xiàn)“你挑書，我買單”活動的常態(tài)化。
??? （9）今年圖書館的圖書招標采購招標工作，嚴格按照采購招標的要求，經(jīng)過館內(nèi)開會討論后，館領(lǐng)導與區(qū)采購辦積極對接采取“分標段”進行招標，解決了以往單一供貨商供貨速度慢、圖書品種不全、新書到貨受限、選擇受限的問題。這也是圖書館對資源建設(shè)做出的一大創(chuàng)新。

（10）在“融合你我 共筑夢想”五華區(qū)三年助殘活動中，在主管局的具體指導下，圖書館先后為圓通社區(qū)購置了價值1.2萬元的盲文圖書和價值1.9萬元的有聲讀物。在“5.17助殘日”活動當天又為轄區(qū)10家辦事處配發(fā)工作用書20套，真正讓視障人士在社區(qū)公共文化活動中權(quán)利有保障、參與有保障、享受有保障、服務有保障。

（11）宣傳方式的創(chuàng)新

2015年，五華區(qū)圖書館為了提高對外宣傳的力度，在宣傳方式上采取了一些新的方式，①引進了“博看”電子期刊閱覽屏，豐富了閱讀方式。②與新聞媒體合作，積極主動提供新聞信息，使圖書館的每一次活動都受到廣大市民的廣泛關(guān)注。③利用圖書館的門戶網(wǎng)站和公群平臺，及時發(fā)布工作動態(tài)、活動咨訊。

二、部門基本情況

（一）單位構(gòu)成

納入2015年部門決算編報的單位共1個，其中：行政事業(yè)單位1個， 即：昆明市五華區(qū)圖書館。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

部門實有人員編制16人，其中：事業(yè)編制16人；在職在編實有事業(yè)人員16人。

離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

?第二部分? 2015年度部門決算表

第三部分 ?2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2015年昆明市五華區(qū)圖書館決算總收入336.89萬元，其中：財政撥款收入336.89萬元，占總收入的100%。

二、支出決算情況說明

2015年昆明市五華區(qū)圖書館決算總支出336.89萬元，其中：基本支出178.15萬元，占總支出的53％；項目支出158.74萬元，占總支出47％。

（一）基本支出情況。

2015年用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出178.15萬元。與上年對比增長19.82萬元,主要原因是由于基本工資、津補貼增加。其中 ：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的79％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的21％。

（二）項目支出情況。

2015年用于保障事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出158.74萬元。與上年對比增加32.84萬元。

原因分析：2015年項目支出數(shù)與2014年相比較增加32.84萬元，主要是為了滿足讀者的借閱需求及為讀者創(chuàng)設(shè)更加優(yōu)質(zhì)的服務，增加了圖書、報刊及資源建設(shè)的購置經(jīng)費。

具體項目開支及開展工作情況：

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2015年昆明市五華區(qū)圖書館一般公共預算財政撥款支出336.89萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加52.66萬元。

主要原因：項目支出增加了圖書、報刊及資源建設(shè)的購置經(jīng)費、基本支出增加了職工調(diào)資部分。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共服務（類）支出336.89萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的100%。

按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）教育支出0.56萬元，主要用于職工進修、業(yè)務培訓等費用；

（二）文化體育與傳媒支出302.79萬元，主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出144.05萬元（包括基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出125.71萬元；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費18.34萬元），以及保障事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出158.74萬元；

（三）社會保障和就業(yè)支出2.78萬元，主要用于對個人和家庭的生活補助；

（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出15.73萬元，主要用于繳納職工醫(yī)療保險；

（五）住房保障支出15.03萬元，主要用于對個人和家庭的住房公積金補助。

四、“三公”經(jīng)費決算情況說明

昆明市五華區(qū)圖書館2015年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額1.76萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出1.76萬元，公務接待費支出0萬元。

2015年“三公”經(jīng)費決算數(shù)比2014年決算數(shù)增加0.07萬元，增加的主要原因是：

2015年昆明市五華區(qū)圖書館公務用車運行維護費1.76萬元。比2014年決算增加0.07萬元，主要用于保障事業(yè)發(fā)展工作產(chǎn)生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

五、相關(guān)口徑情況說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

3．按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

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??????????????????????????? ???昆明市五華區(qū)圖書館

??????????????????????????????? 2016年10月18日