監(jiān)督索引號(hào)53010200265701000

昆明市五華區(qū)圖書(shū)館2017年度部門(mén)決算

第一部分? 單位概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分? 2017年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門(mén)? 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

第四部分? 名詞解釋

第一部分? 昆明市五華區(qū)圖書(shū)館概況

一、主要職能

（一）主要職能??

1、保存人類文化遺產(chǎn)。圖書(shū)館的產(chǎn)生，是保存人類文化遺產(chǎn)的需要。為有了圖書(shū)館這一機(jī)構(gòu)，人類的社會(huì)實(shí)踐所取得的經(jīng)驗(yàn)、文化、知識(shí)者得以系統(tǒng)地保存并流傳下來(lái)，成為今天人類寶貴的文化遺產(chǎn)和精神財(cái)富。

?2、開(kāi)展社會(huì)教育。近代，資本主義大工業(yè)的產(chǎn)生，要求工人有較多的勞動(dòng)知識(shí)和勞動(dòng)技能，圖書(shū)館從而真正走入平民百姓當(dāng)中，擔(dān)負(fù)起了對(duì)工人的科學(xué)知識(shí)文化教育的任務(wù)。現(xiàn)代社會(huì)，圖書(shū)館成為繼續(xù)教育、終身教育的基地，擔(dān)負(fù)了更多的教育職能。

3、傳遞科學(xué)情報(bào)。傳遞科學(xué)情報(bào)，是現(xiàn)代圖書(shū)館的一個(gè)重要職能。圖書(shū)館豐富、系統(tǒng)、全面的圖書(shū)信息資料，成為圖書(shū)館從事科學(xué)情報(bào)傳遞工作的物質(zhì)條件。在信息社會(huì)，圖書(shū)館的科學(xué)情報(bào)功能將得到加強(qiáng)。

4、開(kāi)發(fā)智力資源。圖書(shū)館收藏的圖書(shū)資料，是人類長(zhǎng)期積累的一種智力資源，圖書(shū)館對(duì)這些資源的加工、處理，是對(duì)這種智力資源的開(kāi)發(fā)。同時(shí)，圖書(shū)館將這些圖書(shū)資料提供利用，是開(kāi)發(fā)圖書(shū)館用戶的腦力資源。換言之，圖書(shū)館承擔(dān)有人才培養(yǎng)的職能。

另外，圖書(shū)館作為一個(gè)文化教育機(jī)構(gòu)，在人民生活水平日益提高的今天，還為人民群眾提供了第五種功能：

5、提供文化娛樂(lè)。圖書(shū)館提供的服務(wù)，滿足了社會(huì)對(duì)文化娛樂(lè)的需要，豐富和活躍了人民群眾的文化生活，在精神文明建設(shè)當(dāng)中，起到了不可磨滅的作用。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、以評(píng)促建，爭(zhēng)創(chuàng)公共圖書(shū)館優(yōu)中之秀

全國(guó)圖書(shū)館評(píng)估定級(jí)工作，每四年進(jìn)行一次，是文化部組織開(kāi)展的公共文化服務(wù)領(lǐng)域一項(xiàng)重要工作。今年3月，五華區(qū)圖書(shū)館按照上級(jí)文化部門(mén)的部署和要求，積極組織開(kāi)展圖書(shū)館評(píng)估的各項(xiàng)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)備和自查自評(píng)。8月中???? 旬市級(jí)專家組到我館開(kāi)展第六次全國(guó)縣級(jí)以上公共圖書(shū)館評(píng)估定級(jí)復(fù)評(píng)工作。專家評(píng)估組對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)我館的業(yè)務(wù)建設(shè)、服務(wù)效能、保障條件三方面102項(xiàng)具體指標(biāo)逐項(xiàng)復(fù)核評(píng)定，打分評(píng)價(jià)，順利完成我館實(shí)地復(fù)評(píng)，得到了專家組的肯定和好評(píng)，我館將繼續(xù)努力，迎接國(guó)家圖書(shū)館的復(fù)檢。

2、開(kāi)展“兩學(xué)一做”教育實(shí)踐活動(dòng)，進(jìn)一步做好惠民、利民服務(wù)工作。

　　圖書(shū)館的“兩學(xué)一做”教育實(shí)踐活動(dòng)就是讓群眾享受更多的圖書(shū)館公共文化服務(wù)。不僅讓群眾走進(jìn)圖書(shū)館，還千方百計(jì)送服務(wù)下基層，實(shí)行國(guó)家文化惠民政策，讓人民群眾真正受益。我館今年上半年重點(diǎn)工作有“黨員進(jìn)社區(qū)”、培訓(xùn)下基層，重點(diǎn)開(kāi)展“移動(dòng)圖書(shū)館”推廣活動(dòng)、實(shí)行區(qū)域內(nèi)圖書(shū)館（室）“一卡通”通借通還工作等。

　　（1）開(kāi)展“移動(dòng)圖書(shū)館”推廣活動(dòng)。我館的“移動(dòng)圖書(shū)館”是紙質(zhì)圖書(shū)館、數(shù)字圖書(shū)館的拓展服務(wù)，目的在于讓市民不出家門(mén)就能“把圖書(shū)館裝進(jìn)手機(jī)”，使用我館的電子資源。為了進(jìn)一步倡導(dǎo)全民閱讀，營(yíng)造社會(huì)閱讀氛圍，我館于4月23日“世界圖書(shū)日”在圖書(shū)館大廳啟動(dòng)“移動(dòng)圖書(shū)館”推廣活動(dòng)。在五華區(qū)政府、南屏步行街、區(qū)屬十家街道辦事處等地開(kāi)展宣傳推廣活動(dòng)，讓更多的群眾享受該項(xiàng)文化惠民服務(wù)。

　　（2）圖書(shū)館培訓(xùn)活動(dòng)下基層。年初，我館文化共享工程支中心工作人員到西翥管委會(huì)開(kāi)展走基層送服務(wù)活動(dòng)，工作人員帶著1200冊(cè)農(nóng)技宣傳資料及500張光碟深入群眾中發(fā)放、講解，并對(duì)西翥管委會(huì)的農(nóng)家書(shū)屋進(jìn)行了業(yè)務(wù)指導(dǎo);3月份，我館業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人帶隊(duì)到三合營(yíng)社區(qū)開(kāi)展圖書(shū)室業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn);另外，我館還派出業(yè)務(wù)骨干對(duì)軍（警）共建圖書(shū)室、學(xué)校、企業(yè)流通點(diǎn)開(kāi)展了6次業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

　　（3）開(kāi)通“一卡通”服務(wù)。為了實(shí)現(xiàn)五華區(qū)范圍內(nèi)圖書(shū)自由借還，方便人民群眾閱讀，我館牽頭開(kāi)展區(qū)域內(nèi)圖書(shū)館（室）“一卡通”通借通還工作。“一卡通”是圖書(shū)館服務(wù)發(fā)展的必經(jīng)之路，也是圖書(shū)館事業(yè)發(fā)展的階段性標(biāo)志。在我館的努力下，目前已經(jīng)統(tǒng)一規(guī)范了區(qū)域內(nèi)部分圖書(shū)館（室）的IP標(biāo)準(zhǔn);收集了圖書(shū)館（室）的設(shè)備信息、設(shè)置了VPN通道;已對(duì)接三合營(yíng)社區(qū)、陡坡社區(qū)、西壩小學(xué)、三十中、昆明女子中學(xué)、五華區(qū)政務(wù)管理局、五華區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局、云南保監(jiān)會(huì)，到年底開(kāi)通區(qū)域內(nèi)部分圖書(shū)館（室）通借通還服務(wù)。

3、重點(diǎn)建設(shè)我館服務(wù)品牌，增強(qiáng)圖書(shū)館知名度。

圖書(shū)館除了認(rèn)真做好世界讀書(shū)日、五華讀書(shū)節(jié)、圖書(shū)館服務(wù)宣傳周、“八一”擁軍活動(dòng)、春城文化節(jié)等省文化廳、市文廣體局規(guī)定服務(wù)項(xiàng)目之外，重點(diǎn)培育與創(chuàng)立我館的文化服務(wù)品牌。通過(guò)服務(wù)品牌活動(dòng)來(lái)增強(qiáng)新聞媒體與市民的關(guān)注度，提升社會(huì)影響力，從而獲得各界的關(guān)注與支持，更好地發(fā)展圖書(shū)館事業(yè)。

（1）五華講壇。

2017年為了進(jìn)一步加大五華講壇的宣傳力度，在區(qū)屬各社區(qū)進(jìn)行了海報(bào)宣傳，發(fā)放宣傳冊(cè)8000余冊(cè)，從1月8日至今，講壇舉辦了53場(chǎng)/次，接待聽(tīng)眾4235余人次。講壇始終立足于國(guó)家政策解讀、國(guó)內(nèi)外熱點(diǎn)問(wèn)題剖析、傳統(tǒng)文化傳承、家庭教育、健康生活、市民守法意識(shí)培養(yǎng)等領(lǐng)域，邀請(qǐng)各行業(yè)的專家、學(xué)者、教授，組成精英團(tuán)隊(duì)，為市民舉辦內(nèi)容豐富、層次不同的講座，受到各行各業(yè)市民的歡迎，成為了昆明市的知名文化品牌。為了方便更多不能到現(xiàn)場(chǎng)的市民隨時(shí)隨地收看現(xiàn)場(chǎng)講座，我館在2016年上半年實(shí)現(xiàn)了五華講壇的現(xiàn)場(chǎng)同步直播及點(diǎn)播，獲得了廣大市民的一致好評(píng)。

（2） “你挑書(shū)我買(mǎi)單”。

圖書(shū)館利用現(xiàn)有的Interlib集成管理系統(tǒng)開(kāi)通讀者空間，讓讀者直接在書(shū)店將喜歡的書(shū)籍帶走，看完后到圖書(shū)館歸還，產(chǎn)生的購(gòu)書(shū)費(fèi)用由圖書(shū)館與書(shū)店定期結(jié)算。這樣不僅擴(kuò)大了圖書(shū)采購(gòu)的范圍，也確實(shí)做到了讓讀者走進(jìn)圖書(shū)館就能挑到自己心儀的圖書(shū)。

4、繼續(xù)與高校圖書(shū)館深入戰(zhàn)略合作，將聯(lián)合參考咨詢平臺(tái)做大做強(qiáng)，力爭(zhēng)為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)。

五華區(qū)教育資源豐富，轄區(qū)內(nèi)高校眾多，高校圖書(shū)館的人、財(cái)、物等方面的優(yōu)勢(shì)是公共圖書(shū)館望塵莫及的，但高校圖書(shū)館的館藏又不如公共圖書(shū)館豐富。所以，公共圖書(shū)館與高校圖書(shū)館的戰(zhàn)略合作剛好實(shí)現(xiàn)了多方面的資源互補(bǔ)。目前，與云南大學(xué)圖書(shū)館聯(lián)合完成了《五華區(qū)經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告2014-2016》。

5、24小時(shí)自助借還閱覽空間的建設(shè)。

有效提高了圖書(shū)的利用率及圖書(shū)館的工作效率，延長(zhǎng)了圖書(shū)館的服務(wù)時(shí)間，讓廣大市民隨時(shí)都可以享受到圖書(shū)館的惠民服務(wù)，提高了讀者服務(wù)的滿意度，增強(qiáng)了社會(huì)效益。

6、開(kāi)展形式多樣的的閱讀推廣活動(dòng)。

我館不僅通過(guò)品牌活動(dòng)及陣地建設(shè)聚集了圖書(shū)館人氣，引導(dǎo)全民閱讀的氛圍，還通過(guò)舉辦“歡天喜地鬧元宵”、“五華讀書(shū)節(jié)”、“繪本故事進(jìn)校園”、“古籍保護(hù)研討會(huì)”、“社會(huì)主義核心價(jià)值觀知識(shí)競(jìng)賽” 迎“中秋”傳統(tǒng)雅集等閱讀推廣活動(dòng)，不斷提升我館的社會(huì)知名度與美譽(yù)度。今年更具特色的活動(dòng)：

（1）代表五華區(qū)參加西南四城市“風(fēng) 雅 頌——國(guó)學(xué)經(jīng)典誦讀”活動(dòng)。2017年春城文化節(jié)“金秋誦雅”系列活動(dòng)之西南四城市“風(fēng) 雅 頌——國(guó)學(xué)經(jīng)典誦讀”昆明賽區(qū)選拔賽活動(dòng)，是由昆明市文化廣播電視體育局和昆明市文明辦主辦、昆明市圖書(shū)館、14個(gè)縣（市）區(qū)文廣體（旅）局、5個(gè)開(kāi)發(fā)（度假）園區(qū)社會(huì)事業(yè)局承辦的活動(dòng)。此次比賽，五華區(qū)圖書(shū)館作為參賽單位，創(chuàng)作的節(jié)目《赤壁》將誦讀、舞蹈、音樂(lè)完美地融合在一起，獨(dú)特的舞臺(tái)表現(xiàn)方式讓觀眾耳目一新，獲得了評(píng)委及觀眾的一致好評(píng)。最終，經(jīng)過(guò)激烈角逐，五華區(qū)文化體育旅游局選送的《赤壁》斬獲一等獎(jiǎng)。

通過(guò)“風(fēng) 雅 頌——國(guó)學(xué)經(jīng)典誦讀”活動(dòng)的開(kāi)展，不僅讓春城人民享受了一場(chǎng)國(guó)學(xué)經(jīng)典的視聽(tīng)盛宴，更是在全市范圍內(nèi)再次掀起了重溫中華經(jīng)典、誦讀千古美文的熱潮，營(yíng)造出國(guó)學(xué)經(jīng)典“入人心、進(jìn)群眾、上規(guī)格、成品牌”的良好社會(huì)氛圍，使國(guó)學(xué)經(jīng)典真正入人心！

（2）打造高新技術(shù)智能閱讀示范體驗(yàn)區(qū)。時(shí)代在進(jìn)步,信息技術(shù)不斷發(fā)展,互聯(lián)網(wǎng)也不斷發(fā)展,圖書(shū)館作為主要的基礎(chǔ)性公共服務(wù)單位,在“互聯(lián)網(wǎng)+”的發(fā)展背景下實(shí)現(xiàn)數(shù)字化發(fā)展已經(jīng)成為必然之舉。為了滿足讀者不斷變化的閱讀需求，五華區(qū)圖書(shū)館將在一樓電子閱覽室打造高新技術(shù)智能閱讀示范體驗(yàn)區(qū)。

在萬(wàn)物互聯(lián)、融合貫通的互聯(lián)網(wǎng)+環(huán)境下，圖書(shū)館不再以獨(dú)立于社會(huì)其它發(fā)展元素的機(jī)構(gòu)去展示自身價(jià)值，而是以一種與社會(huì)其它元素多元深度互動(dòng)互聯(lián)、互相驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新、互相釋放組織潛力的融合型機(jī)構(gòu)去成為社會(huì)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的基礎(chǔ)型設(shè)施。

五華館打造高新技術(shù)智能閱讀示范體驗(yàn)區(qū)將向廣大的讀者展示AR/VR、3D打印、服務(wù)機(jī)器人等科技產(chǎn)品，吸引大家走進(jìn)圖書(shū)館，了解、體驗(yàn)新科技，并且利用圖書(shū)館的各種資源服務(wù)自己、提升自己。

（3）舉辦高品質(zhì)的展覽。為了慶祝黨的十九大勝利召開(kāi)，我館與云南省監(jiān)獄管理局政治部、五華區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)聯(lián)合舉辦“喜迎十九大云南省監(jiān)獄人民警察書(shū)畫(huà)展” 用一幅幅優(yōu)秀作品、抒發(fā)了對(duì)黨無(wú)限忠誠(chéng)和熱愛(ài)，歌頌偉大的中國(guó)共產(chǎn)黨以它的雄才偉略，遠(yuǎn)見(jiàn)卓識(shí)，率領(lǐng)全國(guó)各族人民克服前進(jìn)道路上的一切艱難險(xiǎn)阻，乘風(fēng)破浪，實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的中國(guó)夢(mèng)。在全館工作人員的努力下，上半年昆明日?qǐng)?bào)、春城晚報(bào)、昆明電視臺(tái)、云南網(wǎng)、昆明信息港等各類新聞媒體對(duì)我館正面宣傳報(bào)道共計(jì)15次。

7、完善基礎(chǔ)業(yè)務(wù)服務(wù)，不斷提升我館免費(fèi)服務(wù)水平。

（1）加強(qiáng)館員素質(zhì)培養(yǎng)，提高讀者服務(wù)質(zhì)量。

提供免費(fèi)服務(wù)。區(qū)圖書(shū)館各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作截止到2017年10月16日，借閱部共接待讀者109136人次，辦理圖書(shū)館證2562個(gè)，借還圖書(shū)236276冊(cè)(不含流通站借閱冊(cè)數(shù))，續(xù)借2948人次，解答咨詢4239人次。閱覽部共接待讀者7686人次，外借冊(cè)數(shù)896冊(cè)，咨詢?nèi)舜?/span>65人次。地方文獻(xiàn)接待讀者762人次，解答咨詢72次，征集地方文獻(xiàn)168種，268冊(cè)。共享工程支中心完成了全館免費(fèi)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)全覆蓋工程及數(shù)據(jù)庫(kù)的安裝，圖書(shū)館網(wǎng)站訪問(wèn)量達(dá)70余萬(wàn)次。

召開(kāi)讀者座談會(huì)。為了加強(qiáng)讀者與圖書(shū)館之間的溝通與理解，更好地滿足讀者需求，2017年圖書(shū)館分別召開(kāi)2次重點(diǎn)讀者代表座談會(huì)。我館各服務(wù)窗口推薦的20位重點(diǎn)讀者代表與館領(lǐng)導(dǎo)、各部門(mén)主任一起分別圍繞“努力改善圖書(shū)館服務(wù)”、“為讀書(shū)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)”兩項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行座談。完成2018年報(bào)刊征訂工作，訂購(gòu)報(bào)紙120種，期刊576種。

（2）加強(qiáng)圖書(shū)館資源建設(shè)。圖書(shū)館資源建設(shè)部長(zhǎng)期以來(lái)，積極聽(tīng)取讀者意見(jiàn)和建議，將讀者需求作為工作的第一目標(biāo)，與讀者服務(wù)部、與圖書(shū)館供應(yīng)商積極合作，在做好讀者調(diào)查工作同時(shí)及時(shí)發(fā)現(xiàn)讀者所需要的圖書(shū)，在圖書(shū)的采購(gòu)過(guò)程中嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，及進(jìn)將新書(shū)、好書(shū)采購(gòu)到館后進(jìn)行圖書(shū)的分編、加工、著錄、上架、外借，保質(zhì)保量完成數(shù)據(jù)加工。順利完成了2017年文獻(xiàn)采購(gòu)任務(wù)。其中增加社區(qū)文獻(xiàn)14750冊(cè)、社科類文獻(xiàn)6958冊(cè)、文學(xué)藝術(shù)類文獻(xiàn)9268冊(cè)，兒童文獻(xiàn)2236冊(cè)，地方文獻(xiàn)1555冊(cè)、電子文獻(xiàn)5912片，剔舊文獻(xiàn)12000冊(cè)；完成2017年古籍修復(fù)工作，共計(jì)修復(fù)古籍26冊(cè)；完成（晚清）古籍?dāng)?shù)據(jù)，并將14條數(shù)據(jù)上傳至中華古籍保護(hù)平臺(tái)。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入昆明市五華區(qū)圖書(shū)館2017年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位 0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，全額撥款事業(yè)單位1個(gè)。即：昆明市五華區(qū)圖書(shū)館

（二）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況

昆明市五華區(qū)圖書(shū)館2017年末實(shí)有人員編制18人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制18人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員18人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員7人。其中：離休0人，退休7人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分? 2017年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

附件一：《收入支出決算總表》

附件二：《收入決算表》

附件三：《支出決算表》

附件四：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

附件五：《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件六：《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

附件七：《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件八：《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》

附件九：《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》

第三部門(mén) 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

昆明市五華區(qū)圖書(shū)館2017年度收入合計(jì)4316898.06元。其中：財(cái)政撥款收入4316898.06元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增加35.81萬(wàn)元， 主要原因：?基本支出增加了職工調(diào)資部分。

二、支出決算情況說(shuō)明

昆明市五華區(qū)圖書(shū)館2017年度支出合計(jì)4316898.06元。其中：基本支出2830898.06元，占總支出的66％；項(xiàng)目支出148600.00元，占總支出的34％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比增加35.81萬(wàn)元，主要原因：基本支出增加了職工調(diào)資部分。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2830898.06元。與上年對(duì)比增加45.89萬(wàn)元,主要原因：職工工資增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的93％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的7％。

?（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出148600.00元。與上年對(duì)比減少10.08萬(wàn)元,主要原因：項(xiàng)目?jī)?nèi)容變更，經(jīng)費(fèi)減少。

具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

昆明市五華區(qū)圖書(shū)館2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4316898.06元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加35.81萬(wàn),主要原因：基本支出增加了職工調(diào)資部分。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況???????????????

1.一般公共服務(wù)（類）支出4316898.06元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。

主要用于：

（1）文化體育與傳媒—圖書(shū)館經(jīng)費(fèi)支出(2070104)：3494914.06元，占總支出的81%；

（2）事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)支出(2101102)：233800.00元，占總支出的5%；

（3）事業(yè)單位離退休費(fèi)支出(2080502)：71400.00元，占總支出的2%;

（4）事業(yè)單位住房公積金支出(2210201)：227500.00元，占總支出的5%；

（5）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出(2080505)：289284.00元，占總支出的7%。

?2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

昆明市五華區(qū)圖書(shū)館2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為20000.00元，支出決算為19874.82元，完成預(yù)算的99%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為19874.82元，完成預(yù)算的99%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年增加11974.82元，增長(zhǎng)250%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加11974.82元，增長(zhǎng)250%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：公務(wù)用車運(yùn)行燃料費(fèi)增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19874.82元，占99%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19874.82元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出19874.82元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于圖書(shū)館日常業(yè)務(wù)活動(dòng)，如：下基層業(yè)務(wù)指導(dǎo)、送書(shū)下鄉(xiāng)、各項(xiàng)宣傳活動(dòng)等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

昆明市五華區(qū)圖書(shū)館2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出202200.00元，與上年對(duì)比增加8257.27元,主要原因：人員定額標(biāo)準(zhǔn)提高，如退休人員活動(dòng)費(fèi)增加等。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障部門(mén)正常運(yùn)行所需的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、在職、退休職工福利費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，昆明市五華區(qū)圖書(shū)館資產(chǎn)總額42446334.98元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)857786.32元，固定資產(chǎn)41339248.66元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)249300.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1290393.81元，其中固定資產(chǎn)增加12123.55元；無(wú)形資產(chǎn)增加249300.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

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(三)政府采購(gòu)支出情況

2017年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額2376600.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1927300.00元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出449300.00元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（四）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（五）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分? 名詞解釋

情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。

監(jiān)督索引號(hào)53010200265701111