監(jiān)督索引號53010200265700000
昆明市五華區(qū)圖書館2020年部門預算公開
目錄
第一部分? 昆明市五華區(qū)圖書館2020年部門預算編制說明
第二部分?昆明市五華區(qū)圖書館2020年部門預算表
一、財務收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況報
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、基本支出情況表
七、政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）
九、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、區(qū)本級績效目標表-1
十一、區(qū)本級績效目標表-2
十二、區(qū)對下績效目標表
十三、政府采購表
十四、政府購買服務預算表
十五、部門整體支出績效目標表
十六、部門基本信息表
十七、行政事業(yè)單位資產(chǎn)情況表
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昆明市五華區(qū)圖書館2020年部門預算編制說明
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一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、保存人類文化遺產(chǎn)。圖書館的產(chǎn)生，是保存人類文化遺產(chǎn)的需要。因為有了圖書館這一機構(gòu)，人類的社會實踐所取得的經(jīng)驗、文化、知識者得以系統(tǒng)地保存并流傳下來，成為今天人類寶貴的文化遺產(chǎn)和精神財富。
2、開展社會教育。近代，資本主義大工業(yè)的產(chǎn)生，要求工人有較多的勞動知識和勞動技能，圖書館從而真正走入平民百姓當中，擔負起了對工人的科學知識文化教育的任務。現(xiàn)代社會，圖書館成為繼續(xù)教育、終身教育的基地，擔負了更多的教育職能。
3、傳遞科學情報。傳遞科學情報，是現(xiàn)代圖書館的一個重要職能。圖書館豐富、系統(tǒng)、全面的圖書信息資料，成為圖書館從事科學情報傳遞工作的物質(zhì)條件。在信息社會，圖書館的科學情報功能將得到加強。
4、開發(fā)智力資源。圖書館收藏的圖書資料，是人類長期積累的一種智力資源，圖書館對這些資源的加工、處理，是對這種智力資源的開發(fā)。同時，圖書館將這些圖書資料提供利用，是開發(fā)圖書館用戶的腦力資源。換言之，圖書館承擔有人才培養(yǎng)的職能。
另外，圖書館作為一個文化教育機構(gòu)，在人民生活水平日益提高的今天，還為人民群眾提供了第五種功能：
5、提供文化娛樂。圖書館提供的服務，滿足了社會對文化娛樂的需要，豐富和活躍了人民群眾的文化生活，在精神文明建設(shè)當中，起到了不可磨滅的作用。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
1、內(nèi)設(shè)機構(gòu)：4個:綜合辦公室、資源建設(shè)部、信息技術(shù)保障部、讀者服務部。
?? 2、人員編制： 事業(yè)編制20名。
3、領(lǐng)導職數(shù)： 設(shè)館長1名，副館長2名。
4、經(jīng)費形式： 全額撥款。
5、機構(gòu)類別： 公益一類。
（三）重點工作概述
1、通過豐富多彩的各項閱讀推廣活動，最大限度的滿足廣大群眾對知識的需求和享受公共文化服務的權(quán)利，從而提供市民綜合素質(zhì)。
2、加強基層服務指導工作，正真體現(xiàn)文化零距離，解決“最后一公里”問題，正真實現(xiàn)文化惠民、文化娛民、文化樂民。
3、為我館建設(shè)成為數(shù)字智能化公共圖書館奠定好基礎(chǔ)。
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共1個，即昆明市五華區(qū)圖書館。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制16人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制16人。在職實有16人，其中：財政全供養(yǎng) 16人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 9人，其中：離休 0人，退休 9人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2020年部門財務總收入322.54萬元，其中：一般公共預算財政撥款322.54萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
2020年與2019年對比，部門財務總收入減少58.28萬元。其中一般公共預算財政撥款減少58.28萬元，政府性基金預算財政撥款增加0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款增加0萬元，事業(yè)收入增加0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入增加0萬元，其他收入增加0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)增加0萬元。主要原因是項目內(nèi)容變更，經(jīng)費減少。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入322.54萬元，其中:本年收入322.54萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款322.54萬元（本級財力322.54萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
2020年與2019年對比，部門財政撥款收入減少58.28萬元，其中:本年收入減少58.28萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入增加0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款減少58.28萬元（本級財力減少58.28萬元，專項收入增加0萬元，執(zhí)法辦案補助增加0萬元，收費成本補償增加0萬元，財政專戶管理的收入增加0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入增加0萬元），政府性基金財政撥款增加0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款增加0萬元。主要原因是項目內(nèi)容變更，經(jīng)費減少。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出 322.54萬元。財政撥款安排支出 322.54萬元，其中：基本支出292.54萬元，與上年對比增加18.02萬元，主要原因2019年有1名職工退休，退伍軍人安置就業(yè)1人，新增該名人員工資；項目支出30萬元，與上年對比減少76.3萬元，主要原因是項目內(nèi)容變更，經(jīng)費減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
按支出功能科目分類，支出分別是：
1.2070104“文化旅游體育與傳媒支出（類）-文化和旅游（款）-圖書館（項）”支出229.81萬元，主要用于反映圖書館支出。
2.2080502“社會保障和就業(yè)支出（類）-行政事業(yè)單位離退休（款）-事業(yè)單位離退休（項）”支出21.6萬元，主要用于反映事業(yè)單位離退休支出。
3.2080505“社會保障和就業(yè)支出（類）-行政事業(yè)單位離退休（款）-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）”支出22.18萬元，主要用于反映機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳納支出。
4.2101102“衛(wèi)生健康支出（類）-行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）-事業(yè)單位醫(yī)療（項）”支出23.18萬元，主要用于反映事業(yè)單位醫(yī)療支出。
5.2101401“衛(wèi)生健康支出（類）-優(yōu)撫對象醫(yī)療（款）-優(yōu)撫對象醫(yī)療補助（項）”支出2.2萬元，主要用于反映優(yōu)撫對象醫(yī)療補助。
6.2210201“住房保障支出（類）-住房改革支出（款）-住房公積金（項）”支出23.57萬元，主要用于反映住房公積金支出。
（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.??? 301工資福利支出245.09萬元（其中：基本支出245.09萬元，項目支出0元）。其中：
30101基本工資65.01萬元（其中：基本支出65.01萬元）。主要用于主要用于在職人員按規(guī)定發(fā)放的基本工資；
30102津貼補貼32.79萬元（其中：基本支出32.79萬元） 。? 主要用于主要用于在職人員按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼；
30103獎金4.65萬元（其中：基本支出4.65萬元）。主要用于按規(guī)定發(fā)放的獎金；
30107績效工資70.46萬元（其中：基本支出70.46萬元） 。主要用于事業(yè)單位工作人員按規(guī)定發(fā)放的績效工資；
30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費22.18萬元（其中：基本支出22.18萬元）。主要用于繳納職工的基本養(yǎng)老保險；
30110職工基本醫(yī)療保險繳費23.18萬元（其中：基本支出23.18萬元）。主要用于繳納職工費基本醫(yī)療保險；
30112 其他社會保障繳費1.7萬元（其中：基本支出1.7萬元）。主要用于繳納職工的失業(yè)、工傷、生育等社會保險費；
30113住房公積金23.57萬元（其中：基本支出23.57萬元）。主要用于繳納職工的住房公積金；
30199 其他工資福利支出1.55萬元（其中：基本支出1.55萬元）。主要用于應休未休年假補貼。
2.??? 302商品和服務支56.89萬元（其中：基本支出26.89萬元，項目支出30萬元）。其中：
30201辦公費4.54萬元（其中：基本支出4.54萬元），主要用于購買日常辦公用品、書報雜志等；
???? ?30205水費0.99萬元（其中：基本支出0.99萬元），主要用于單位的水費等支出；
30206電費0.84萬元（其中：基本支出0.84萬元），主要用于單位的電費支出；
???? ?30207 郵電費1.2萬元（其中：基本支出1.2萬元），主要用于單位支出的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費等；
30211差旅費2.1萬元（其中：基本支出2.1萬元），主要用于單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費支出；
30213維修（護）費2.25萬元（其中：基本支出2.25萬元），主要用于單位日常開支的資產(chǎn)修理和維護費用支出；
30216培訓費0.6萬元（其中：基本支出0.6萬元），主要用于單位在培訓期間發(fā)生的師資費等支出；
30227委托業(yè)務費34萬元（其中：基本支出4萬元，項目支出30萬元），主要用于單位委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費支出；
30228工會經(jīng)費1.17萬元（其中：基本支出1.17萬元），主要用于單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費；
30229福利費7.2萬元（其中：基本支出7.2萬元），主要用于單位按規(guī)定提取的職工福利費；
30231公務用車運行維護費2萬元（其中：基本支出2萬元），主要用于單位公務用車日常運費維護費用等支出；
3.??? 303對個人和家庭的補助20.56萬元（其中：基本支出20.56萬元，項目支出0元）。其中：
30305生活補助18.36萬元（其中：基本支出18.36萬元），主要用于發(fā)放退休人員生活補貼。
30307醫(yī)療費補助2.2萬元，（其中：基本支出2.2萬元），主要用于發(fā)放退休人員王怡醫(yī)療費用補助。
五、區(qū)對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入?yún)^(qū)對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
2020年部門預算無區(qū)對下專項轉(zhuǎn)移支付資金。
（二）與中央配套事項
2020年部門預算無與中央配套事項。
（三）按既定政策標準測算補助事項
2020年部門預算無按既定政策標準測算補助事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，采購預算資金2萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
昆明市五華區(qū)圖書館2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計2萬元，較上年減少0.2萬元，增長10%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
昆明市五華區(qū)圖書館2020年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化原因：昆明市五華區(qū)圖書館因公出國（境）費與上年相比無增減變化。
（二）公務接待費
昆明市五華區(qū)圖書館2020年公務接待費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。
增減變化原因：昆明市五華區(qū)圖書館公務接待費與上年相比無增減變化。
（三）公務用車購置及運行維護費
昆明市五華區(qū)圖書館2020年公務用車購置及運行維護費為2萬元，較上年減少0.2萬元，下降10%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費2萬元，較上年減少0.2萬元，下降10%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。增減變化原因是公務用車運行維護費下降。
增減變化原因：昆明市五華區(qū)圖書館公務用車購置費與上年相比無增減變化；昆明市五華區(qū)圖書館公務用運行維護費與上年相比減少0.2萬元，下降10%。
八、重點項目預算績效目標情況
昆明市五華區(qū)圖書館重點項目“公共文化服務運行保障經(jīng)費”30萬元。項目經(jīng)費支出主要用于：
（一）消防安全管理3萬元。用于昆明市五華區(qū)圖書館所有消防設(shè)施的日常維護保養(yǎng)，以及消防管理人員的培訓費。
（二）古籍保護普查及征收修補8萬元，本年度征收、修補古籍20種（冊）。
（三）2個文獻數(shù)據(jù)庫年續(xù)租費10萬元，分別為讀秀平臺5萬元、博看暢銷期刊數(shù)據(jù)庫5萬元。
（四）數(shù)字及設(shè)施設(shè)備維護費9萬元。用于interlib（圖創(chuàng)）圖書館數(shù)字化管理系統(tǒng)5萬元、虛擬化噢易服務器服務費4萬元。
全部項目在實施過程中都分別有部門或?qū)Ｈ素撠煟椖繉嵤┻^程中能按計劃開展相關(guān)工作。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公飲用水費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
昆明市五華區(qū)圖書館2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排26.89萬元，與上年對比增加4.17萬元，增加主要原因是2020年區(qū)級免費開放經(jīng)費從項目經(jīng)費納入運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況如下：
資產(chǎn)總額：34841223.27元
其中：
1、流動資產(chǎn)：907336.21元
2、固定資產(chǎn)：33596532.69元
3、無形資產(chǎn)：337354.37元
鑒于上述數(shù)據(jù)為快報數(shù)，相關(guān)數(shù)據(jù)需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預算變動的主要原因
2020年本級財力安排昆明市五華區(qū)圖書館基本支出292.54萬元，與上年對比增加18.02萬元，增減變化的原因主要是：
1.2019年8月1名職工退休。
2.2019年12月，新增人員1名，新增人員工資。
（二）項目支出預算變動的主要原因
2020年本級財力安排昆明市五華區(qū)圖書館項目支出30萬元，與上年對比減少76.3萬元，增減變化的原因主要是：項目內(nèi)容變更，經(jīng)費減少。
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