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昆明市五華區(qū)圖書(shū)館2021年預(yù)算公開(kāi)目錄

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第一部分 昆明市五華區(qū)圖書(shū)館2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 昆明市五華區(qū)圖書(shū)館2021年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、部門(mén)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

六、部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

七、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、部門(mén)基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

十、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

十一、部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

十二、區(qū)本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十三、區(qū)本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十四、區(qū)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、區(qū)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、部門(mén)新增資產(chǎn)配置表

十七、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十八、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十九、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

二十、部門(mén)基本信息表

二十一、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況表

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昆明市五華區(qū)圖書(shū)館2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

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一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1、保存人類(lèi)文化遺產(chǎn)。圖書(shū)館的產(chǎn)生，是保存人類(lèi)文化遺產(chǎn)的需要。因?yàn)橛辛藞D書(shū)館這一機(jī)構(gòu)，人類(lèi)的社會(huì)實(shí)踐所取得的經(jīng)驗(yàn)、文化、知識(shí)者得以系統(tǒng)地保存并流傳下來(lái)，成為今天人類(lèi)寶貴的文化遺產(chǎn)和精神財(cái)富。

2、開(kāi)展社會(huì)教育。近代，資本主義大工業(yè)的產(chǎn)生，要求工人有較多的勞動(dòng)知識(shí)和勞動(dòng)技能，圖書(shū)館從而真正走入平民百姓當(dāng)中，擔(dān)負(fù)起了對(duì)工人的科學(xué)知識(shí)文化教育的任務(wù)。現(xiàn)代社會(huì)，圖書(shū)館成為繼續(xù)教育、終身教育的基地，擔(dān)負(fù)了更多的教育職能。

3、傳遞科學(xué)情報(bào)。傳遞科學(xué)情報(bào)，是現(xiàn)代圖書(shū)館的一個(gè)重要職能。圖書(shū)館豐富、系統(tǒng)、全面的圖書(shū)信息資料，成為圖書(shū)館從事科學(xué)情報(bào)傳遞工作的物質(zhì)條件。在信息社會(huì)，圖書(shū)館的科學(xué)情報(bào)功能將得到加強(qiáng)。

4、開(kāi)發(fā)智力資源。圖書(shū)館收藏的圖書(shū)資料，是人類(lèi)長(zhǎng)期積累的一種智力資源，圖書(shū)館對(duì)這些資源的加工、處理，是對(duì)這種智力資源的開(kāi)發(fā)。同時(shí)，圖書(shū)館將這些圖書(shū)資料提供利用，是開(kāi)發(fā)圖書(shū)館用戶的腦力資源。換言之，圖書(shū)館承擔(dān)有人才培養(yǎng)的職能。

另外，圖書(shū)館作為一個(gè)文化教育機(jī)構(gòu)，在人民生活水平日益提高的今天，還為人民群眾提供了第五種功能：

5、提供文化娛樂(lè)。圖書(shū)館提供的服務(wù)，滿足了社會(huì)對(duì)文化娛樂(lè)的需要，豐富和活躍了人民群眾的文化生活，在精神文明建設(shè)當(dāng)中，起到了不可磨滅的作用。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：4個(gè):綜合辦公室、資源建設(shè)部、信息技術(shù)保障部、讀者服務(wù)部。

???2、人員編制： 事業(yè)編制20名。

3、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)： 設(shè)館長(zhǎng)1名，副館長(zhǎng)2名。

4、經(jīng)費(fèi)形式： 全額撥款。

5、機(jī)構(gòu)類(lèi)別： 公益一類(lèi)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、通過(guò)豐富多彩的各項(xiàng)閱讀推廣活動(dòng)，最大限度的滿足廣大群眾對(duì)知識(shí)的需求和享受公共文化服務(wù)的權(quán)利，從而提供市民綜合素質(zhì)。

2、加強(qiáng)基層服務(wù)指導(dǎo)工作，正真體現(xiàn)文化零距離，解決“最后一公里”問(wèn)題，正真實(shí)現(xiàn)文化惠民、文化娛民、文化樂(lè)民。

3、為我館建設(shè)成為數(shù)字智能化公共圖書(shū)館奠定好基礎(chǔ)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2021年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè),是昆明市五華區(qū)圖書(shū)館。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制20人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制20人。在職實(shí)有18人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 18人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員9人，其中：離休 0人，退休9人。

車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 405.88萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算405.88萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金0萬(wàn)元，事業(yè)單位事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加83.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)26%。增加主要原因是2021年新增2名職工，經(jīng)費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門(mén)財(cái)政撥款收入405.88萬(wàn)元，其中:本年收入405.88萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款405.88萬(wàn)元，政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加83.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)26%。增加主要原因是2021年新增2名職工，經(jīng)費(fèi)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門(mén)預(yù)算總支出405.88萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出405.88萬(wàn)元，其中：基本支出391.28萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加98.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)34%。增加主要原因2021年新增2名職工，經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出14.6萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少15.4萬(wàn)元，下降51%。減少主要原因是項(xiàng)目?jī)?nèi)容變更，經(jīng)費(fèi)減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

1.207104“文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）-文化和旅游（款）-圖書(shū)館（項(xiàng)）”支出306.88萬(wàn)元，主要用于反映圖書(shū)館支出。

2.2080502“社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）-行政事業(yè)單位離退休（款）-事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）”支出21.6萬(wàn)元，主要用于反映事業(yè)單位離退休支出。

3.2080505“社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）-行政事業(yè)單位離退休（款）-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）”支出24.71萬(wàn)元，主要用于反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納支出。

4.2101102“衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）-行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）-事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）”支出26.33萬(wàn)元，主要用于反映事業(yè)單位醫(yī)療支出。

5.2210201“住房保障支出（類(lèi)）-住房改革支出（款）-住房公積金（項(xiàng)）”支出26.36萬(wàn)元，主要用于反映住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

1.?301工資福利支出328.91萬(wàn)元（基本支出328.91萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。主要用于發(fā)放職工工資、福利費(fèi)及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。其中，30101基本工資69.47萬(wàn)元，主要用于在職人員按規(guī)定發(fā)放的基本工資；30102津貼補(bǔ)貼34.71萬(wàn)元，主要用于在職人員按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼；30103獎(jiǎng)金70.43萬(wàn)元，主要用于職工2021年度獎(jiǎng)金發(fā)放；30107績(jī)效工資75.03，用于發(fā)放績(jī)效工資；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)24.71萬(wàn)元，用于繳納職工養(yǎng)老保險(xiǎn)；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)26.33萬(wàn)元，用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)；30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.87萬(wàn)元，用于繳納職工失業(yè)保險(xiǎn)、工商保險(xiǎn)、職業(yè)年金等其他社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用；30113住房公積金26.36萬(wàn)元，用于繳納職工住房公積金。

2.302商品和服務(wù)支出58.61萬(wàn)元（基本支出44.01萬(wàn)元，項(xiàng)目支出14.6萬(wàn)元），主要用于日常辦公、業(yè)務(wù)開(kāi)展、委托服務(wù)等。其中，30201辦公費(fèi)4.42萬(wàn)元，主要用于購(gòu)買(mǎi)日常辦公用品、辦公設(shè)備維修等；30205水費(fèi)0.95萬(wàn)元，用于單位自來(lái)水及飲用水費(fèi)用支出；30206電費(fèi)0.81萬(wàn)元，用于辦公場(chǎng)所電費(fèi)支出；30207郵電費(fèi)1.15萬(wàn)元，用于郵寄費(fèi)、電話費(fèi)等支出；30209物業(yè)管理費(fèi)15.18萬(wàn)元，用于辦公及對(duì)外開(kāi)放場(chǎng)所的安保服務(wù)、保潔服務(wù)、綠化服務(wù)支出；30211差旅費(fèi)2.02萬(wàn)元，用于職工因公出差費(fèi)用支出；30213維修（護(hù)）費(fèi)2.16萬(wàn)元，用于日常維修維護(hù)費(fèi)用支出；30216培訓(xùn)費(fèi)0.57萬(wàn)元，用于職工培訓(xùn)支出；30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)18.6萬(wàn)元，用于免費(fèi)開(kāi)放活動(dòng)業(yè)務(wù)委托服務(wù)、圖書(shū)館運(yùn)行保障項(xiàng)目委托服務(wù)費(fèi)用支出；30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.25萬(wàn)元，用于工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出；30229福利費(fèi)7.5萬(wàn)元，用于發(fā)放2021年職工福利支出；30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.8萬(wàn)元，用于本單位1輛公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)；30299其他商品和服務(wù)支出2.2萬(wàn)元，用于日常維修維護(hù)支出。

3.303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助18.36萬(wàn)元（基本支出18.36萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元），主要用于發(fā)放退休職工生活補(bǔ)助。其中，30305生活補(bǔ)助18.36萬(wàn)元，主要用于發(fā)放離退休人員生活補(bǔ)貼。

五、區(qū)對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

昆明市五華區(qū)圖書(shū)館2021年部門(mén)預(yù)算無(wú)區(qū)對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。

（一）與中央配套事項(xiàng)

昆明市五華區(qū)圖書(shū)館2021年部門(mén)預(yù)算無(wú)與中央配套區(qū)對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付事項(xiàng)。

（二）與省級(jí)配套事項(xiàng)

昆明市五華區(qū)圖書(shū)館2021年部門(mén)預(yù)算無(wú)與省級(jí)配套區(qū)對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付事項(xiàng)。

（三）與市級(jí)配套事項(xiàng)

昆明市五華區(qū)圖書(shū)館2021年部門(mén)預(yù)算無(wú)與市級(jí)配套區(qū)對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

昆明市五華區(qū)圖書(shū)館2021年部門(mén)預(yù)算無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助區(qū)對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

昆明市五華區(qū)圖書(shū)館2021年部門(mén)預(yù)算無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展區(qū)對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額19.98萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算16.98萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

昆明市五華區(qū)圖書(shū)館2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1.8萬(wàn)元，較上年減少0.2萬(wàn)元，下降10%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

昆明市五華區(qū)圖書(shū)館2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

昆明市五華區(qū)圖書(shū)館2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

昆明市五華區(qū)圖書(shū)館2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為1.8萬(wàn)元，較上年減少0.2萬(wàn)元，下降10%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.8萬(wàn)元，較上年減少0.2萬(wàn)元，下降10%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

減少主要原因是昆明市五華區(qū)圖書(shū)館2021年預(yù)計(jì)使用公車(chē)次數(shù)減少，公務(wù)用車(chē)維護(hù)及加油費(fèi)用支出減少。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

昆明市五華區(qū)圖書(shū)館重點(diǎn)項(xiàng)目“圖書(shū)館運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)”14.6萬(wàn)元。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出主要用于：

（一）消防安全管理4.6萬(wàn)元。用于圖書(shū)館所有消防設(shè)施的日常維護(hù)保養(yǎng)，以及消防管理人員的培訓(xùn)費(fèi)。

（二）購(gòu)買(mǎi)辦公用便攜式筆記本電腦費(fèi)用3萬(wàn)元，用于購(gòu)買(mǎi)辦公用便攜式筆記本電腦2臺(tái)。

（三）圖書(shū)館消防系統(tǒng)改造檢測(cè)費(fèi)用3萬(wàn)元，用于圖書(shū)館消防系統(tǒng)改造檢測(cè)服務(wù)費(fèi)用支出。

（四）免費(fèi)開(kāi)放活動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元，用于圖書(shū)館2021年度免費(fèi)開(kāi)放活動(dòng)組織實(shí)施費(fèi)用支出。

全部項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中都分別有部門(mén)或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)，項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中能按計(jì)劃開(kāi)展相關(guān)工作。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外事接待）支出。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公飲用水費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

昆明市五華區(qū)圖書(shū)館2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排44.01萬(wàn)元，主要用于日常辦公、業(yè)務(wù)開(kāi)展、委托服務(wù)等，與上年對(duì)比增加17.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)64%。增加主要原因2021年新增2名職工，人員經(jīng)費(fèi)增加，且今年增加了物業(yè)管理費(fèi)用。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況如下：

昆明市五華區(qū)圖書(shū)館資產(chǎn)總額3597.42萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)151.3萬(wàn)元，固定資產(chǎn)3423.09萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)23.03萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。

鑒于上述數(shù)據(jù)為快報(bào)數(shù)，相關(guān)數(shù)據(jù)需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

十、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

2021年本級(jí)財(cái)力安排昆明市五華區(qū)圖書(shū)館基本支出391.28萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加98.74萬(wàn)元，增減變化的原因主要是：2020年12月，新增人員2名，新增人員工資。

（二）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

2021年本級(jí)財(cái)力安排昆明市五華區(qū)圖書(shū)館項(xiàng)目支出14.6萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少15.4萬(wàn)元，增減變化的原因主要是：項(xiàng)目?jī)?nèi)容變更，經(jīng)費(fèi)減少。

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監(jiān)督索引號(hào)53010200265700111